寻乌县2018年3月财政预算执行.docVIP

寻乌县2018年3月财政预算执行 情 况 分 析 寻乌县财政局国库股编 2018年4月5日 一、3月份当月财政收支概况 3月份全县财政总收入完成9041万元，同比减收24万元，下降0.3%；其中：国税部门完成5174万元，同比增收1247万元，增长31.8%；地税部门完成2097万元，同比增收36万元，增长1.7%；财政部门完成1770万元，同比下降1307万元，下降42.5%。 3月份一般公共预算支出完成33924万元,同比增支7384万元,增长27.8%。 二、1-3月份财政收支完成情况 （一）财政收入完成情况 1．财政总收入 1-3月份全县财政总收入完成26981万元，同比增收6954万元，增长34.7%；其中：国税部门完成14017万元，同比增收3990万元，增长39.8%；地税部门完成10900万元，同比增收4690万元，增长75.5%；财政部门完成2064万元，同比减收1726万元，下降45.5%。 2．一般公共预算收入 1-3月份全县一般公共预算收入完成16122万元，同比增收3711万元，增长29.9%，主要收入项目完成情况是： ①税收收入。税收收入完成14058万元，同比增收5437万元，增长63.1%，其中： 增值税(45%)6139万元，同比增收1806万元，增长41.7%，主要是建筑安装企业开票较好及房地产、矿产品市场形势较好； 企业所得税(32%)949万元,同比增收253万元,增长36.4%； 个人所得税（32%）627万元，同比增收232万元,增长58.7%，主要是房地产形势较好，房地产企业缴交个人所得税大幅增长； 五种小税4224万元，同比增收2090万元，增长97.9%，主要是金鹏矿业入库资源税同比增收了820万元、稀土矿业资源税净增收871万，以及房地产形势较好，土地增值税增收929万元； 城建税501万元，同比增收235万元，增长88.3%，主要是建筑安装行业开票较多增加税收； 车船税140万元, 同比增收5万元，增长3.7%; 契税1478万元,同比增收816万元，增长123.3%，主要是江西青龙岩旅游开发有限公司入库契税398万元以及由于前段时间房地产市场火热，房产交易类契税同比增收较大。 ②非税收入。非税收入完成2064万元，同比减收1726万元，下降45.5%，其中： 专项收入698万元，同比增收433万元，增长163.4%； 罚没收入1046万元，同比增收226万元，增长27.6%；国有资源（资产）有偿使用收入320万元，同比增收126万元，增长64.9%。 3．上划收入 1-3月份全县上划中央及省级收入10859万元，同比增收3243万元，增长42.6%，其中： 上划中央“四税”收入6828万元，同比增收2012万元，增长41.8%； 入中央库所得税收入2955万元，同比增收909万元，增长44.4%； 上划省级收入1076万元，同比增收322万元，增长42.7%。 （二）财政支出完成情况 1-3月份全县一般公共预算支出完成65586万元，同比增支18596万元，增长39.6%。主要支出项目完成情况是： 一般公共服务支出4957万元，同比增支1220万元，增长32.6%； 国防支出65万元，同比增支18万元，增长38.3%； 公共安全支出3956万元，同比增支2371万元，增长149.6%，主要是拨付政法转移支付资金1577万元； 教育支出11401万元，同比增支2425万元，增长27%； 科学技术支出1863万元，同比减支1130万元，下降37.8%； 文化体育与传媒支出394万元，同比增支194万元，增长97%； 社会保障和就业支出12140万元，同比增支1348万元，增长12.5%； 医疗卫生与计划生育支出13116万元，同比增支437万元，增长3.4%； 节能环保支出255万元，同比减支236万元，下降48.1%，主要是去年拨付了中央财政退耕还林补助资金340万元； 城乡社区支出1323万元，同比增支559万元，增长73.2%，主要是拨付长宁集贸市场拆迁补偿费278万元以及拨付环卫一体化过渡期环卫经费243万元； 农林水支出14853万元，同比增支11215万元，增长308.3%，主要是拨付中央及省级财政专项扶贫资金7124万元和“整洁美丽，和谐宜居”市级新农村建设资金2108万元； 交通运输支出248万元，同比增支118万元,增长90.8%； 资源勘探信息等支出183万元, 同比减支140万元，下降43.3%； 商业服务业等支出42万元，同比减支14万元，下降25%； 国土海洋气象等支出617万元,同比增支354万元,增长134.6%，主要是拨付工矿废弃地复垦利用项目区工程后期管护经费107万元；