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供应商现场质量稽核 稽核评分汇总表 供应商名称： 明基电通有限公司光电厂 稽核日期： 2003-12-17 稽核人员： 刘文、秦伟 序号 稽核项目 项目有效分（B） 实际得分（C） 权重（D） 项目总分 （C÷B×D） 1 质量策划 20 17 3 2.6 2 客户支持 24 15 5 3.1 3 材料及供应商控制 24 18 13 9.2 4 制程控制 28 20 17 12.1 5 最终验收 24 16 10 6.6 6 仪器设备 16 9 9 5.0 7 统计技术 12 8 8 5.3 8 培训 16 12 7 5.4 9 环境 24 17 5 3.5 10 仓储 20 14 7 4.9 11 设计 36 32 9 7.9 12 质量改进 12 10 3 2.5 13 文件管制 16 11 4 2.7 14 最终得分 72 备注：1、最后总分为各模块得分之和。 1 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 质量策划 稽核日期：2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 质量方针、质量目标是否明确 3 2 员工是否广泛了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色 3 3 质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进 3 4 有无ISO或相关质量保证体系 4 5 是否定期进行内部审核并有相应记录 4 6 7 8 9 10 11 各项实际得分汇总 17 项目权重 3 有效分数汇总 20 本项目最后权重得分 2.6 2 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 客户支持 稽核日期：2003-12-18 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 在无相关流程对客户提出的要求进行回馈 3 2 是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通） 2 3 客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实 2 4 是否有针对联想的质量保证计划 2 5 是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准 3 6 是否根据客户要求建立及完善相关品质要求 3 7 8 9 10 各项实际得分汇总 15 项目权重 5 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 3.1 3 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 材料及供应商控制 稽核日期：2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 是否有对新供应商进认证的机制并严格实施 3 2 对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施 3 3 检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定 3 4 检验标准在现场是否有效执行并有相关记录 3 5 物料质量信息是否提供其供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到在效验证 3 6 异常物料是否得到有效处理 3 7 8 9 各项实际得分汇总 18 项目权重 13 有效分数汇总 24 本项目最后权重得分 9.2 4 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 制程控制 稽核日期：2003-12-17 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别满意 0 1 2 3 4 1 是否根据产品及及客户要求设置质控点 2 2 各质控点是否有明确的控制验证措施或标准 3 3 关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性 3 4 制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进 3 5 是否对作业员作业有明确要求且被理解执行 3 6 现场质量状况是否被记录且可追溯 3 7 关键工序是否进行SPC管控 3 8 9 10 各项实际得分汇总 20 项目权重 17 有效分数汇总 28 本项目最后权重得分 12.1 5 供应商现场质量稽核评分表 模块名称： 最终验收 稽核日期：2003-12-18 序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合