广州市南沙区2018年财政收支调整预算（草案）报告.PDFVIP

主任、各位副主任、各位委员： 受管委会、区政府委托，我向常委会报告南沙区2018 年财 政预算调整草案，请各位委员予以审议。 今年以来，在开发区党工委、管委会、区委、区政府的正 确领导下，在区人大的监督下，我区财政预算执行总体情况良 好。由于年初预算在执行过程中，收入和支出均发生了变化， 为使今年财政收支预算更科学、更合理，需要相应做出一些调 整。 一、调整预算的原则 开发区预算编报原则：促发展、促建设和统筹财力办大事， 重点保障重大基础设施建设、扶持重点产业发展、促进高端人 才集聚。 行政区预算编报原则：量入为出、收支平衡和优先保障民生 支出，加大资金投入补齐民生事业短板，厉行勤俭节约控制一 般性支出只减不增。 二、全区财政预算的调整 （一）全区财政预算可支配财力调整 全区财政可支配财力由年初 4,350,134 万元，调整为 4,320,710 万元，调减29,424 万元，降幅0.68%。如剔除政府性 -152- 基金调入因素，全区可支配财力由年初4,118,234 万元，调整为 3,938,810 万元，调减179,424 万元，降幅4.36% 。具体如下： 1.一般公共预算可支配财力由年初预算1,876,220 万元，调 整为2,051,507 万元，调增175,287 万元，如剔除政府性基金调 入，则调增25,287 万元。具体如下: （1）一般公共预算收入调整。当年一般公共预算收入由年 初预算1,671,174万元，调整为1,861,065万元，调增189,891 万元, 主要增减因素包括：①区组织一般公共预算收入目标维 持742,029万元不变，结构略有调整，税收收入调整为614,498 万元，调增29,000万元，非税收入调整为127,531万元，调减 29,000万元；②根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善 省级预算管理的意见》的有关规定，结合一般预算资金需求， 为保障区重点项目支出，调增政府性基金调入一般预算资金 150,000万元；③调增市一次性专项补助39,891万元。 （2）上年结余调整。根据市财政局对我区财政总决算的批 复，一般公共预算上年结余调减14,604万元。 2.政府性基金预算可支配财力由年初预算2,460,950万元， 调整为2,256,239万元，调减204,711万元，具体如下： （1）政府性基金预算收入调整。当年政府性基金预算收入 由年初预算2,308,380万元，调整为2,103,639万元，调减 204,741万元，主要增减因素包括：①区组织政府性基金预算收 入的调减；②调增市一次性专项补助及调入资金259万元。 （2）上年结余调整。根据市财政局对我区财政总决算的批 复，政府性基金预算上年结余调增30万元。 3.财政专户资金可支配财力和国有资本经营预算可支配财 -153 - 力维持年初预算不变。 （二）全区财政预算支出调整 全区财政支出由年初预算4,275,112 万元，调整为4,244,809 万元，调减30,303 万元。如剔除政府性基金调出等因素，全区 财政支出则由年初预算4,043,212万元，调整为3,862,909万 元，调减180,303万元。具体如下： 1.一般公共预算支出由年初预算1,818,324万元，调整为 1,993,611万元，调增175,287万元。 （1）区本级一般公共预算支出由年初预算1,506,304万元， 调整为1,581,311万元,调增75,007万元，具体如下： ▲一般公共服务支出由年初预算177,132万元，调整为 236,325万元，调增59,193万元，支出增减主要原因是:当年市 追加项目支出2,482万元；根据区重点产业发展的需要，调增 产业发展资金57,900万元；其他项目合计调减1,189万元。 ▲国防支出由年初预算1,263万元，调整为1,429万元， 调增166万元，支出增减的主要原因是：当年市追加项目支出 69万元；其他项目支出合计调增97万元。 ▲公共安全支出由年初预算102,046万元，调整为104,66