美姑县民生银行红丝带爱心学校免费午餐存在问题说明及整改.PDFVIP

美姑县民生银行红丝带爱心学校 免费午餐存在问题说明及整改方案 免费午餐基金、凉山州教育基金会： 免费午餐稽核专员于2018年10 月24 日,对我校免费午餐项目实施情 况进行检查,发现了很多问题。收到稽核报告后,学校立即组织召开了免费 午餐相关人员会议,认真分析存在问题,并积极查漏补缺，现作情况说明如 下： 一、基本情况 我校位于美姑县西南方向，距离县城40公里。学校建于2015年9月， 是一所全寄宿制爱心学校，生源是来自全县各地的特殊困难儿童。目前， 全校有教师及住校社工共40人，厨师7人，10个教学班级484名学生 （开 学初根据上期末人数上报免费午餐基金501名学生，10月18 日事业报表锁 定数据时转学和未报到17名）。 二、经费使用情况说明 学生生活费来源为寄宿制生活补贴 （每生每月170元）、免费午餐 （按 实际就餐天数每天4元）和营养午餐 （每生每月88元）三部分组成。由于 学生家庭困难及路途较远，除节日长假外均在学校，每月在校就餐时间为 30.5天 （月大月小平均值）。照这样计算，寄宿制生活补贴每生每天5.57 元，免费午餐经费每生每天4元，营养午餐经费每生每天2.88元，合计每 生每天12.45元。早上提供馒头稀饭，生均消耗0.8元；午餐及晚餐均为 一荤一素一汤，每餐每生消耗5.8元左右 （价格因菜品不同而波动）。 三、存在问题说明 1、厨师健康证已过期。学校食堂管理人员早在一个月前要求厨师长安 排厨师体检办理健康证明，厨师因学校还未发放工资无力垫付体检费用为 由不去体检，厨师长又没有立即向学校负责人反映此情况，学校食堂管理 人员监督检查不及时，导致厨师健康证过期近一个月，现已全部办理 （见 附件）。 2、发现有腐烂食材。由于采购的土豆是袋装的，里面偶尔也有腐烂的。 平时是吃的时候倒出来有烂的就处理掉，因为采购回来马上倒出来的话库 房地下全是泥土，影响卫生。还有是采购来能放的最长三天就消耗完,所以 一时大意出现了这种现象。 3、食品留样实物与留样记录不符。个别食品留样实物与留样记录不符 是因为厨师长工作不细致，缺乏安全意识及耐心，在写留样记录时对照采 购单上誊写，而没有按出库单及实际消耗的食材记录。这是食堂管理人员 平时对厨师留样人的管理漏洞。 4、原始凭证缺失，且现存原始凭证缺相关经手人信息。原始凭证缺失 是稽核当天凭据在经手人寝室里，经手人在县上参加会议，导致未能提供。 原始凭证均已由经手人签字，只是个别单据签字时力度较轻导致字迹模糊。 5、入、出库记录缺相关经手人信息，与现有原始凭证不相符。入、出 库记录缺相关经手人信息，与现有原始凭证不相符，是经手人工作不仔细 不认真核对，在记录当中将个别数据误写，部分未签字。 6、没有出示现金流水账。之前一直无现金流水账，只学期开始有一本 现金日记，但是只记录当天采购情况。稽核当天账本和有些原始凭据一起 在分管副校长那里，他在县上开会。（见附件） 7、师生不同餐。师生不同餐，是检查当天有部分老师确实自己煮饭吃， 部分老师由于有朋友外面吃，而值周老师是已经试餐。现已整改。（见附件） 8、用餐卫生不合规，学生餐具未消毒，大部分学生餐前未洗手。用餐 卫生不合规，学生餐具未消毒，大部分学生餐前未洗手，是因为学校四个 消毒柜陆续坏了，这段时间去修理，也没有全修好。而食堂开水消毒也没 有每天进行，有时准备学生餐食就空不出消毒锅来。平时都给学生讲餐前 要洗手，但学校自己挖的水井这段时间出水量少，就造成学生用水紧张。 政府的饮水工程水在11月12 日才正式使用。现已整改。（见附件） 9、午餐菜品不够吃。是学校食堂操作空间狭小，午餐备用时间内很难 完成多种菜品加工，加上稽核当天供货商送货不及时，菜品少。 10、餐后有明显浪费；餐后有明显浪费是个别学生没有按自己饭量盛 饭菜或盛的饭菜觉得口味不好没有吃完就倒掉。另外我们学校值周教师和 管理员也没有随时监督到位。现已整改。（见附件） 11、微博公示经常不及时；微博公示经常不及时是负责微博的老师也 有经常断网的客观原因，但自己重视度不够高造成。 12、微博公示食材品种、数量、单价与实际不符。 我校是用三笔经费 （免费午餐、营养午餐、寄宿制补贴）一起对食材进行 统一采购，没有分开采购。采购的食材入库和出库记录也是一起的。学校 实际午餐消耗每生约5.8元，免费午餐微博公示餐标不能超过每生4元。 这样只把免费午餐的金额提出