决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解.docVIP

山西省晋中市灵石县园林局2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 1.负责贯彻落实国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规；组织拟定全县园林绿化管理的办法措施和城市规划区范围内绿地系统规划及专项规划、年度工作计划，并组织实施。 2.负责管理和使用县政府安排的绿化专项资金；负责城市绿化经费及其它各项经费的申报、管理和使用。 3.负责城市绿化建设的组织工作。贯彻执行园林绿化工程质量的等级标准及定额标准，具体组织质量监管和工程验收。 4.负责对全县城市公（游）园、广场、街道绿化、各类绿地及园林水系等的监督管理工作(城市绿地保洁仍由县市政管理局负责）。 5.负责组织协调社会各部门做好城市绿化美化工作。 6.承办县城府交办的其它事项。 二、机构设置情况 灵石县园林局属于全额事业单位。编制5人，但无人员配置。园林局有3个下属事业单位： 1、园林绿化处，股级建制，财政补助事业单位，编制10名，实有9人。 2、翠峰公园管理处，股级建制，财政补助事业单位，编制23名，实有20人，退休4人。 3、森林公园管理处，股级建制，财政补助事业单位，编制8名，实有3人。 灵石县园林局部门决算由灵石县园林绿化处和翠峰公园管理处两个下属单位构成，森林公园管理处财务独立，单独进行财务核算。 第二部分 2017年度部门决算报表(详见Excel附表) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计477.87万元，其中：财政拨款收入477.87万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数增加144.79万元，增加的原因主要是由：2017年备选项目未列入预算，但是决算包括备选项目。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计477.87万元，其中：基本支出221.51万元，占比46.35%，包括人员经费212.23万元，日常公用经费9.28万元；项目支出256.36万元，占比53.65%，主要项目有园林设备购置，城区重点地段及森林公园摆花工程，邮政广场绿地恢复工程。 三、支出决算具体情况 1、社会保障和就业支出42.5万元，完成预算的224.77%，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休费。较2016年决算增加23.59万元，增长124.75%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费由年初的城乡社区支出科目调整为社会保障和就业科目。 2、城乡社区支出416.72万元，完成预算的141.01%，用于工资福利支出、商品和服务支出及对家庭和个人的补助等。较2016年决算减少185.79万元，下降30.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费由年初的城乡社区支出科目调整为社会保障和就业科目。 3、住房保障支出18.65万元，完成预算的100%，用于缴纳单位职工的住房公积金。较2016年决算增加1.14万元，增长6.51%，主要原因是2017年公积金的缴费基数比2016年增加。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算的95%，比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，完成预算的95%，占100%，比上年无变化；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年无变化。 其中：因公出国（境）团组0个，人数0人，公务用车购置0辆，公务用车保有1辆，国内公务接待0批，人数0 人，经费总额2.38万元。 五、关于机关运行经费支出说明。 我单位无机关运行经费。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，我单位总资产数为150.14万元，其中固定资产为150.14万元，包括房屋0平方米，价值0万元；汽车11辆，价值77.11万元；设备及其他固定资产73.03万元 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 总资产较2016年年末数增加132.52万元，增加的原因主要是由于：市政局划拨到我单位固定资产61.70万元及我单位新购资产70.82万元。 本部门共有车辆11辆，其中，部级领