管理办公室预算.PDFVIP

2016 年深圳市罗湖区梧桐山·大望文化创意产业园 管理办公室预算 第一部分 单位概况 一、主要职能 深圳市罗湖区梧桐山·大望文化创意产业园管理办公室主要从事社会公益性工作，具 体负责园区文化产业项目的招商、运行、管理以及服务工作，组织协助园区企业参加中国（深 圳）国际文化产业博览交易会和国内外其他文化产业博览会、交易会，提升园区文化产业的 聚集效应和品牌效应，协助园区做好各种推介活动，负责协助政府和企业承办各种展览、博 览活动和文化产业发展论坛等。 二、机构编制及交通工具情况 本单位行政编13 人，实际在编9 人，退休人员2 人。实有公务用车4 辆。 三、2015 年执行情况 2015 年我单位创新工作模式，切实做好了园区的服务管理工作，每月月初通知各入驻 企业缴交水电费及部分到期的租户缴交租金，并及时收回租金及水电费；及时发现园区的安 全隐患，共发出8 份整改通知书给企业责令立马整改；及时发现园区博雅2 号馆后边山体存 在少部分现象并及时将情况上报给区东湖街道扫办事处请求解决；配合区东湖街道办事处等 相关部门对园区进行3 次安全大检查，每月不定期安全巡查不少于2 次，并组织园区企业参 加2 次大型的消防安全知识培训；2015 年元旦期间在博雅2 号馆举办杜伟的骏马画展1 次， 配合区文产办在博雅2 号馆举行了梧桐春天文化产业园启动推介仪式，到场人数约100 人， 这两次较大型的活动，为艺术家及各部门提供满意的会务交流平台。 四、2016 年主要工作目标 本单位2016 年主要工作目标包括：1.配合区委区政府做好事业单位转企改制工作。2. 加快园区的升级改造进度，积极推动两家未改造企业的改造升级项目。3.进一步完善管理制 - 1 - 度，加强内部管理制度的建设。4.创新工作思路，与时俱进，优化管理模式，努力提升园区 物业管理水平和服务水平，提高园区的服务质量。5.进一步完善园区的各种配套设施，包括 园区围墙的加固及翻新、重要道路岗亭及道闸的安装、电路重新布、排洪沟的整修等。6. 加强园区的安全保卫工作，做好对园区安全管理的工作，以便进一步规范管理园区，营造良 好、安全、和谐的发展环境。 第二部分 2016 年部门预算收支总体情况 一、收支预算平衡情况 2016 年，本单位总收入 615.09 万元，其中财政拨款收入 525.09 万元，事业收入 90 万元，上年结余结转0 万元；总支出615.09 万元。收支预算平衡。 二、支出预算情况 为完成上述工作目标和任务，2016 年，本单位预算支出615.09 万元，较上年增加53.59 万元，增长9.5 %；其中：人员支出219.3 万元；公用支出 73.61 万元；项目支出 322.18 万元。 三、“三公”经费财政拨款预算情况 2016 年“三公经费”财政拨款预算共12.82 万元，比2015 年减少6 万元，减少31.88%， 具体情况如下： 1、因公出国（境）费预算0 元，和上年持平。因公出国（境）经费额度由财政部门实 行指标单列、封闭管理和规模总控，年初由区财政代编总额，待市外办审批各单位出国任务 后，区财政据实下达经费至各单位。 2、公务接待费预算0.22 万元，比2015 年减少6 万元，减少96.46%，主要用于接待 园区企业的联谊及与村民邻里关系的协调。我办根据国家相关规定，建立健全国内公务接待 管理制度，逐年减少接待经费支出。 - 2 - 3、公务用车购置及运行维护费12.6 万元，和上年持平，用于公务用车的运行维护及 路桥费等支出。 四、2016 年部门预算附表 表1：《收支预算总表》 表2：《收入预算表》 表3：《支出预算表》（按功能科目） 表4：《基本支出预算表》（按经济科目） 表5：《项目支出预算表》（按项目分类） 表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》 表7：《政府采购预算表》 - 3 - 表1