供应商现场审核程序新.doc

供应商现场审核程序细则 目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.） ； 质量管理 生产仓库管理 设备工装管理 检验管理 改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 评定等级 参 照 条 件 A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选 B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货 C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货 D 生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货 3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。 3.3.3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。 4 现场评审标准 4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核； 4.2 对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核； 4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审； 4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审； 4.5 4.6 4.7 4.8 5、表单和记录 附表1. 供应商审核计划 附表2. 供应商现场审核任务书 附表3. 供应商现场审核表 附表4. 供应商现场审核报告 附表5. 不符合项报告 . 附表1. 供应商审核计划 福建莱克石化有限公司 序号 供应商名 审核目的与范围 责任人 日期 附表2 供应商现场审核任务书 福建莱克石化有限公司 受审核方 审核时间 为我公司 配套产品 零件编号 零件名称 审核目的 审核范围 审核小组成员 组长 审 核 内 容 分 工 组 长 产品部 质保部 采购部 部 部 附表3 福建莱克石化有限公司支持文件 供 方 现 场 评 审 表 记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态 A/0 供 方 名 称 地 址 法 人 代 表 企 业 性 质 联 系 人 联 系 电 话 注册资金（万元） 职工人数 占地面积 m2 考核时间 接待人 提供产品名称： 考核结论： 考核人(签名) 供方单位公章 供方代表（签名） 福建莱克石化有限公司支持文件 供 方 现 场 评 审 表 记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态 A/0 联系人: 联系电话: 传真: 评审项目 得分 记 录 质量管理 1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件 2