况和2016年财政预算草案的报告.PDFVIP

关于重庆市潼南区2015 年财政预算执行情 况和2016 年财政预算草案的报告 重庆市潼南区财政局 各位代表： 受区人民政府委托，现将重庆市潼南区2015 年财政预算执 行情况和2016 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位 政协委员提出意见。 一、2015 年预算执行情况 （一）全区财政预算执行情况 1.一般公共预算 全区一般公共预算收入 190129 万元，同比增长 12.5%，完 成预算的100%，加上市级转移支付收入309753 万元，以及地方 政府一般债务转贷收入134700 万元、上年结转收入30919 万元、 调入资金15000 万元后，收入总计680501 万元。全区一般公共 预算支出 510578 万元，同比增长 16.7%，完成预算的94.5%， 加上上解市级支出 2352 万元，以及债券还本支出110410 万元、 安排预算稳定调节基金 15000 万元、结转下年支出42161 万元 后，支出总计680501 万元，收支平衡。 2.政府性基金预算 全区政府性基金预算收入258039 万元，增长11.3%，完成 预算的 100%，加上市级转移支付收入20780 万元，以及地方政 1 府专项债务转贷收入4300 万元、上年结转收入5795 万元后， 收入总计288914 万元。全区政府性基金预算支出254782 万元， 增长4.4%，完成预算的95.6%，加上上解市级支出7646 万元， 以及债券还本支出4300 万元、调出资金15000 万元、结转下年 支出7186 万元后，支出总计288914 万元，收支平衡。 3.国资经营预算 全区国资经营预算上级补助收入10 万元，当年未形成支出， 结转下年支出10 万元，收支平衡。 （二）区本级预算执行情况 1.一般公共预算 （1）收入项目执行情况 区本级一般公共预算收入与全区收入一致，收入总计 680501 万元。其中： --增值税 10950 万元，增长 20.1%，主要是“营改增”政 策扩面和商贸流通企业税收大幅增加。 --营业税25573 万元，增长41.3%，主要是全面清理建安房 地产企业历年欠缴税款和政府投资拉动经济增长。 --企业所得税4840 万元，增长5.9%，主要是行业利润减少 与清理建安房地产企业历年欠税叠加因素。 --个人所得税 1208 万元，增长 14.9%，主要是个人工薪所 得税上升。 --资源税5614 万元，增长0.4%，主要来源于西南油气矿产 资源税收。 2 --城市维护建设税4198 万元，增长46.0%。 --房产税1966 万元，下降21.8 个百分点。 --印花税932 万元，下降10.9 个百分点。 --城镇土地使用税5299 万元，增长13.8%。 --土地增值税6488 万元，下降10.1 个百分点。 --契税、耕地占用税26399 万元，增长36.8%。 --非税收入96662 万元，增长3.9%，主要是土地计提入库 方式调整，从基金预算中调入一般公共预算增加收入。 （2）支出项目执行情况 区本级一般公共预算支出455627 万元，区对镇级补助支出 54951 万元，加上上解市级支出2352 万元、债券还本支出110410 万元、调入预算稳定调节基金15000 万元、结转下年支出42161 万元后，支出总计680501 万元。其中： ——一般公共服务支出 53137 万元，其中：区本级 39451 万元，补助镇级13686 万元。主要用于:保障党委、人大、政府、 政协、组织、宣传、统战、发改、财政、税务、审计、统计、 人力资源、纪检监察、商贸、档案和民主党派、群团组织等行 政事业单位依法履行职能职责，提供公共服务。 ——公共安全支出15722 万元，其中：区本级15334 万元， 补助镇级 388 万元。主要用于: 完善公、检、法、司、消防、 武警等政法机构经费保障机制；继续推进公安平联和消防特勤 站以及镇街消防