稽核员之角色与权责课件.pptVIP

ＸＸ公司xx年xx月xx日ISO14001:2004內部稽核結果總評一覽表 項　目 內稽　　　　　　　　項數 分配　　　　　　　　分數 重點說明 內部稽核評等 稽核小組長評分 前次內部稽核結果 本次內部稽核結果 4.2、環境政策 10 項 10 分 　 　 　 　 4.3、規劃 16 項 20 分 　 　 　 　 4.4、實施與運作 36 項 40 分 　 　 　 　 4.5、檢查 25 項 20 分 　 　 　 　 4.6、管理階層審查 12 項 10 分 　 　 　 　 * 事業單位ISO14001:稽核報告表 序號 ISO14001條款 查核結果 改善機會說明 法規或標準依據 受稽核部門 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 * 受稽核單位的職責 準備會議室給稽核小組在稽核期間使用 安排會議及工作場所巡視之行程 將環境管理活動文件資料/記錄備妥在會議室備查 安排各稽核主題/區域之陪稽人員準時到場 審閱稽核報告初稿，並將不同意見註記在上 追蹤完成改進建議事項，並向環境及上級主管報告結果 * 稽核員的特質 誠實、正直、機智 有禮貌，記住自己是客人 上班時間內工作(不加班) 不捏造、不加個人「情緒」的說明事實 準時赴約、不遲到、不早退 有備而來(針對稽核的主題) 永遠表現你對事務的興趣與熱心 不可低估