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5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表.xls 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C711 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2 组织的环境 4 理解组织及其环境 4.1 理解相关方的需求和期望 4.2 ☆确定质量管理体系范围 4.3 3.2.3 ★确定质量管理体系范围（补充） 4.3.1 3.2.3 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 5.3.1 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2 策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划-补充 6.2.2.1 更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 过程操作环境 7.1.4 过程操作环境-补充 7.1.4.1 监视和测量资源/总则 7.1.5、7.1.5.1 ☆测量系统分析 7.1.5.1.1 ☆测量可追溯性 7.1.5.2 ☆校准/验证记录 7.1.5.2.1 ☆实验室要求 7.1.5.3 ☆内部实验室 7.1.5.3.1 ☆外部实验室 7.1.5.3.2 组织的知识 7.1.6 能力 7.2 ☆能力-补充 7.2.1 ☆能力-在职培训 7.2.2 ☆内部审核员的能力 7.2.3 ★第二方审核员能力 7.2.4 意识 7.3 ☆意识-补充 7.3.1 ☆员工激励和授权 7.3.2 沟通 7.4 形成文件的信息 7.5 总则 7.5.1 ☆质量管理体系文件 7.5.1.1 标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表 标准要求 组织的过程 顾客 条款 NO. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2 创建和更新 7.5.2 形成文件的信息的控制 7.5.3 7.5.3.1/7.5.3.2 ☆记录的保存 7.5.3.2.1 ☆工程规范 7.5.3.2.2 运行 8 运行的策划和控制 8.1 ☆运行的策划和控制-补充 8.1.1 保密 8.1.2 产品和服务的要求 8.2 顾客沟通 8.2.1 ☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 与产品和服务有关要求的确定 8.2.2 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充 8.2.2.1 与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1 ☆产品和服务的设计和开发-补充 8.3.1.1 设计和开发的策划 8.3.2 ★设计和开发的策划--补充 8.3