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湘火炬内部控制度2.ppt

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    湘火炬内部控制度2

    9.1 职位分工 10.1 职位分工 11.1 职位分工 18.1 职位分工 10.货币资金 11.固定资产 12.投资控制 12.1 职位分工 13.工程项目的控制 13.1 职位分工 * 7.销售和应收款 7.1 职位分工 8.费用类支出 8.1 职位分工 9.人力资源

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