安全监督检查考核评分细则.docVIP

HSE监督管理量化考核评分细则 考核项目 考核内容 考核评分标准 扣分 得分 一、组织机构、职责（60分） 1.所属单位设有HSE委员会，基层单位（项目部）设有HSE领导小组。2.所属单位、基层单位（项目部）按规定设置监督管理部门、配备HSE管理人员。3.建立、健全HSE责任制、一岗一责制，明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责。4.层层签订HSE责任书，每人签订HSE承诺书。5.所属单位每季度召开一次HSE会议，有会议纪要；基层单位及基层队每月召开一次HSE领导小组会议，有书面记录。6.实行领导HSE逐级承包，按照有关要求，相应的领导要组织定期参加有关会议、检查和活动，并保存记录。 1.HSE委员会或HSE领导小组未设置，发现一次扣30分；未及时调整或未以文件形式公布的，发现一次扣5分。2.未按规定设置HSE管理部门，发现一次扣30分；未按公司配备标准人数配置，每缺员1人扣20分。3.未建立HSE责任制和一岗一责制，缺一个扣30分；责任制覆盖不全，每缺一项扣5分。4.HSE责任书签订不全，每缺一个单位扣5分；安全承诺书签订不全(包括分包商人员)，每缺一人扣5分。5.未按规定召开HSE委员会或HSE领导小组会议，缺一次扣5分；每缺少记录或记录不全的，一项扣5分。6.未建立领导承包制度，扣20分；未以文件形式公布领导承包的扣5分；领导承包工作记录不全，每缺一次扣5分；记录不规范、内容雷同、问题不整改等，发现一次扣5分。 　 　 二、HSE管理体系运行情况(80分) 二、HSE管理体系运行情况(80分) 1.建立、健全单位管理手册、程序文件、各项规章、制度及岗位操作规程。2.制定年度HSE工作要点或工作计划、专项工作或主题活动方案，明确安全生产目标、指标。公司安排的其他专项工作要制定实施方案。 3.对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，至少每年一次更新与公布。 4.每年至少组织1次全面的危害、环境因素辨识、评估工作，实施分级管理，并采取有效控制措施。5.每年至少组织1次合规性评价，主要内容是法律法规、标准规范和规章制度的有效性、适用性和贯彻落实情况，形成评价报告，并保存评价记录。对不合规项进行整改、验证。6.制定审核计划，成立审核组，每年至少一次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核，形成审核报告，并保存内审记录，对不符合项进行整改、验证。 7.主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审，对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审，建立管理评审记录，形成评审报告。8.下发的各类文件、通知等，按要求进行传达并落实。9.要求上报的OSHA、项目启动审核、考核备案表、HSE管理人员变动情况、隐患治理进度等各类报表及时、准确、有效。 1.管理手册、程序文件、各项规章、制度及岗位操作规程等，其中一项未建立扣10分；每缺一项或未及时修订一项扣5分。2.未制定工作计划或工作要点，扣10分；内容有缺项，每项扣5分。未确定安全生产目标、指标，扣10分；与实际不符合每项扣5分；专项工作未制定实施方案，扣5分。 3.未建立法律、法规和其他要求清单，扣5分；每年没有及时更新、发布扣5分；识别不全或存在作废法规、标准的，每项扣5分。 4.危害、环境因素未定期开展识别、评价和制定防范措施，扣10分；识别不全，每缺一项扣5分；评价不合理的，每项扣5分；缺少防范措施或防范措施不完善的，每项扣5分。5.未定期开展合规性评价，扣10分；评价不规范或评价不全的，每项扣5分。无评价报告扣5分，不合规项一项未整改扣5分。6.未定期开展HSE体系内部审核，扣10分；没有内部审核计划扣5分；审核记录不全的，每缺一项扣5分；无审核报告的，扣5分；审核报告内容不全，每缺一项扣5分；不符合项一项未整改的，扣5分。 7.未定期开展HSE体系管理评审，扣10分；评审资料不全，每缺一项扣5分；未形成管理评审报告的扣5分；管理评审出的问题，未整改落实的，每项扣5分。8.下发的各类文件、通知等传达、落实不到位的，每发现一项扣10分。9.OSHA等各类报表1项未上报或内容虚假、不准确，扣10分；未按时上报的，每次扣5分。 三、安全投入与劳保管理（50分） 1.按有关规定提取和使用安全生产费用，建立费用台账，专款专用。2.按规定配备、发放和正确使用劳动防护用品，建立发放及管理台账，特种劳动防护用品按规定进行定期检验。 1.未按规定提取安全生产费用的，扣30分；未做到专款专用，每一项扣10分；未建立台账扣5分。2.未按规定配备、发放和正确使用劳动防护用品的，每发现一人扣5分；台账记录不全的，每处扣5分；未定期检验或检验不合格使用的，每发现一次扣30分。 四、教育培训和持证上岗（100分） 1.安