余江县财政局2013年上半年工作总结.docVIP

PAGE 1 余江县财政局2013年上半年工作总结 和下半年工作计划 2013年是党的十八大召开之后的开局之年，是全面落实省市财政工作会议精神，推进全县“赶超进位、科学跨越”的关键之年，做好各项财政工作具有十分重要的意义。上半年来，我局紧紧围绕县委、县政府加速“三化”进程、建设“四个余江”的具体要求，按照年初制定的工作目标和任务，努力在稳增长、调结构、抓改革、惠民生、促和谐上下功夫，切实做好增收节支，积极推进财政管理改革，更加关注民生和社会事业发展，严格监督和管理各项财政资金，确保财政各项工作取得明显的成效。现将我局2013年上半年主要工作情况和下半年工作计划汇报如下： 一、 上半年工作情况总结 　 （一）狠抓收入，确保财政收入目标任务“双过半” 1、1-6月财政收入完成情况（预计）。 1-5月份，全县财政收入完成6.22亿元，预计至6月底，全县财政收入完成7.4亿元，占预算任务14.5亿元的51％，同比增长10.4％。地方财政收入完成5.8亿元，占预算任务8.45亿元的68.6％，同比增长5.3％。 分部门情况：预计至6月底国税完成1.67亿元，占预算任务5.8亿元的28.8%,同比增长50.6%；地税完成3.79亿元，占预算任务6亿元的63.2%,同比增长14%；财政口完成1.94亿元，占预算任务2.7亿元的71.9%，同比下降14.5%。 收入结构情况：税收收入完成5.46亿元，占财政收入的比重为73.8%。非税收入完成1.94亿元，占财政收入的比重为26.2％。 2、主要工作情况 （1）财政收入实现“双过半” 通过调度和强化征管，预计我县财政收入能实现“双过半”目标， 1-6月份在非税收入负增长14.5%情况下，财政收入和地方财政收入分别达到10.4%和5.3%的增长，完成目标任务的51%和68.6%，为全年任务的完成奠定了良好的基础。 （2）经济形势整体有所增长 1-6月，我县税收收入完成5.46亿元，同比4.43亿元增加1.03亿元，增长23.3%。增幅较高，经济形势整体向好。分税种来看，分行业税收来看，主体税种大部分实现增收，增长的10个税种增量达16138万元，减收的3个税种减收量为5798万元；从征收部门来看，国地税部门实现同步增长。在服务企业和征管工作上，国地税部门都积极采取措施，取得效果较好；从行业情况来看，增收行业多于减收行业，一是工业经济行业中，统计的8个行业有5个行业税收保持增长，3个行业略微下降。二是建筑业和第3产业中，统计的6个行业中有4个行业税收保持增长，2个行业税收下降。 （3）支出进一步保障到位 。 1-6月，我局进一步加强预算管理，坚持统筹兼顾、量入为出，调整和优化支出结构，科学合理安排各项财政支出，使支出增长继续向民生倾斜、向社会公共领域倾斜，确保各项重点支出需要全县财政支出完成8.4亿元，同比增长23.5%。一是确保工资和机关正常运转，2013年全县行政事业人员津贴比去年人均增加3600元/年人；二是确保教育、科技、农业法定增长，1-6月，三项法定增长预计分别达10.3%、6.9%和15.1%。；三是确保公共财政政策、民生和重点支出需要。继续落实好各项公共财政政策，确保各项惠民补贴资金拨付到位，使全县人民共享经济社会发展的成果，促进社会和谐稳定。 3、存在的主要问题 （1）回收企业处于维持经营状态。 我县企业税收一直难以有突破性上升到预期情况，3月所属期为今年以来最高，达1400万元（剔除应退50%后部分），目前企业前景不明朗。从企业调查情况来看，原因是由于市场需求不旺，整体产能相对过剩，铜价格一直处于下滑态势，已从开春的6万元/吨跌至了4月底的4.8万元/吨。同时，由于银行对铜产业信心下降，出现了压缩贷款、追回贷款情况，企业资金周转出现难题，我县的建鑫铜业在中行的贷款减少了1.2亿元。目前我县3家115号文件企业的生产属无利润以维持市场客户的状态。 （2）营改增已确定减收不补政策。 从8月1日起，交通运输业和部分现代服务业正式在全国范围内推开。已确定地方的营业税收入改征增值税后的减收，由地方财政自行负担，上级财政不会给予适当补助。目前我县物流经济税收比重较大，而且税收主要集中在乡镇，1-6月份实现物流经济税收1.9亿元，占全县财政收入的26%； “营改增”政策就要实施，政策对物流税收的影响基本确定是减收，因此后期我县组织收入的压力进一步加大。 （3）税源结构表现比较单一。 一是税收主要集中在部分行业：物流税收比重较大，占财政收入达28%，占税收收入的39.4%，占地税组织收入的56.6%。其次对建筑和房地产业税收（共6084万元）依赖性较强。占财政收入比重达12%，占税收收入的16.7%，占地税组织收入的24%。再次金属加工回收（5318万元）占比也较高，占财