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内审检查表-制程控制 编号：QR-8.2-03 被审核部门 制造部、品质部、工程部 审核员 审核时间 检查项目 审核记录 结果 确认 生产前有关人员是否获得相应的产品特性要求？ 查上胶3#后段温度22℃，湿度62%，工作指示无规定，现场也查无相关环境的规定。 ok ok ok no no ok ok no 编制：　　　　　　　日期：　　　　　　　　审批：　　　　　　　　日期： 被审核部门 制造部、品质部、工程部 审核员 审核时间 检查项目 审核记录 结果 确认 生产过程的测量与监控是否按规定执行？检测人员是否具备资格？ 关键制程和关键参数是否导入统计手法控制? ( 如:品管图, CP/CPK) 品管图中是否运用上下限? 是否进行不良原因分析和采取改善行动并且记录? 物料被拆细、重新包装时其产品标识是否得以维持？ 所有活动的记录是否保持? 产品的防护是否符合要求？产品包装是否有破坏？搬运存放过程是否有防止跌落、磕碰、挤压？ 产品包装是否按规定执行？ 在上胶4#前段发现用剩的玻璃布包装薄膜和纸筒内各有1张不同的标签，经现场员工确认，纸筒内批号为B089114(7629-50H)为正确标签。 在成品仓发现货位H13-4产品包装有破损，成品仓领班反馈为叉板时碰破的。 《生产过程控制程序》规定： 7.8.4.3覆铜板经外观检验后，由质检工序进行包装。 7.8.4.4质检工序员工按相应工作指示进行初步包装，并于包装上作好所需的标记。并转至成品仓。 但目前产品包装工作已由成品包装组负责。 ok ok no ok no no 编制：　　　　　　　日期：　　　　　　　　审批：　　　　　　　　日期： 内审检查表-品质记录 编号：QR-8.2-03 被审核部门 品质部 审核员 审核时间 检查项目 审核记录 结果 确认 是否制定形成文件的程序,以规定记录的标识、存放、保护、检索、保存期限和处置所需的控制? 是否有质量记录清单？是否有经审批？ 相关外包商的品质记录是否纳入供应商品质记录中? 品质记录是否清晰,易于识别和检索? 记录填写是否规范？ 是否妥善存放品质记录, 以保证其不被损坏和遗失? 是否有对各部门记录的使用、管理情况进行检查？ 是否定义品质记录保存的期限并做记录追踪? 记录的销毁处理是否按规定执行？ 查有《质量记录清单》，但未按规定审批。 不适用 查《质量记录检查表》，有2011年6月13日品质部检查记录，其他部门未检查。 有质量记录销毁，但查无“记录销毁申请”，“记录销毁表”也无销毁记录。 ok no ok ok ok no ok no 编制：　　　　　　　日期：　　　　　　　　审批：　　　　　　　　日期： 内审检查表-产品检测 编号：QR-8.2-03 被审核部门 品质部 审核员 审核时间 检查项目 审核记录 结果 确认 是否有形成文件的程序确定检验和测试的方法? 是否有效保证材料在被检验并确认符合规格要求的前提下才得以使用或加工? 是否按照质量计划或程序文件的要求对产品进行检验、测试? 是否执行最终检验和测试?