安徽桑乐金股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2012－043 安徽桑乐金股份有限公司关于 《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定》 的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）于 2012 年6 月19 日至7 月6 日对本公司进行了现场检查，并做出了《关于对安徽桑乐 金股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2012]4 号），以下简称“《决 定》”），公司收到安徽证监局《决定》后，立即组织制定整改方案，经过认真 研究和安排，现已完成全部整改工作，现将整改情况报告如下： 一、关于财务内控制度需要进一步改进的情况。一是公司部分销售收入确 认时仅依据自制的销售单据，没有开具销售发票及客户或物流的签收单据。不 符合《企业会议准则》相关规定。二是部分直营门店存在现金销售未及时解付 给公司总部情况，造成库存现金余额较大。不符合《现金管理暂行条例》的有 关规定。 整改措施： 1、关于公