扶贫开发办2018年预算公开文本信息.DOCVIP

武邑县扶贫和农业开发办公室 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 负责农业综合开发，争取农业开发项目，组织、协调、实施全县农业综合开发项目的管理工作。围绕全县扶贫开发规划，组织年度扶贫项目的立项、考察、编制申报，并对资金使用进行监督管理，确保项目实施，协调做好对口帮扶工作。综合做好扶贫规划落实。协调做好国家部委和省、市直属单位对我县贫困村的对口帮扶工作。 部门性质：主管全县扶贫和农业开发工作的县政府科级直属事业单位。 部门职权：依照上级要求，做好农业开发和扶贫攻坚工作。 部门内设机构：武邑县扶贫和农业开发办公室根据工作需要，设有综合股、扶贫股、农业开发股、金融扶贫项目股等四个内设机构。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 武邑县扶贫和农业开发办公室综合股 事业 股级 财政拨款 武邑县扶贫和农业开发办公室扶贫股 事业 股级 财政拨款 武邑县扶贫和农业开发办公室农业开发股 事业 股级 财政拨款 武邑县扶贫和农业开发办公室金融扶贫项目股 事业 股级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入11668.68万元，均为一般公共预算收入。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武邑县扶贫和农业开发办公室2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出11668.68万元，其中，基本支出228.68万元，包括人员经费214.47万元与公用经费14.21万元；项目支出11440万元，主要是2018年中央水利发展资金支出393万元，2018年中央财政农业综合开发资金支出1225万元，2018年中央农村综合改革转移支付资金支出945万元，扶贫县级配套（审批使用）支出452万元，2018年美丽乡村建设专项资金支出300万元，2018年省级农村综合改革转移支付资金支出1559万元，2018年产粮大县奖励资金支出1928万元2018年中央专项扶贫资金支出3565万元2018年省级财政资金支出874万元；其他支出0万元。 3、比上年增减情况 2018年，部门预算收支安排11668.68万元，较2017年增长7551.04万元，其中：基本支出增长12.04万元，主要是由于增加人员经费；项目支出增长7539万元，主要是由于增加了2018年中央水利发展资金、2018年中央财政农业综合开发资金、2018年中央农村综合改革转移支付资金、2018年美丽乡村建设专项资金、2018年省级农村综合改革转移支付资金、2018年产粮大县奖励资金等项目资金。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排14.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.5万元（其中：公务用车运行维护费0.5万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 我办紧紧围绕县委、政府的总体工作部署，结合近期省市关于农开扶贫的各项政策和有关要求，认真制定我部门年度发展规划目标： 1.农业综合开发：我办将按照省、市办要求，扎实有效开展各项工作。 2.扶贫开发：坚决落实县委、县政府脱贫攻坚既定部署，坚持精准扶贫、精准脱贫这一主线，以解决突出问题为重点，以产业扶贫为抓手，认真落实“1+X+1”产业扶贫机制，坚持行业扶贫、社会扶贫、专项扶贫等多方力量、多种举措有力结合，互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，强化保障体系，巩固脱贫成效，确保早日实现小康目标。 职责分类绩效目标： 土地治理项目方面。有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。产业化项目方面，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。 2.扶贫项目管理方面。高效使用财政性扶贫开发资金，引导、放大金融资金，顺利推进项目建设、运行。 3..政务管理方面。保障机关工作正常高效运转。依法依规完成工作任务，推进科学管理。 实现年度发展规划目标的保障措施 1.农业综合开发。一是项目资金实行“专人管理、专账核算”，严格