QE管理体系过程清单.doc

WORD整理版 专业学习参考资料 管理体系过程清单（□QMS ■EMS） 序号 过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条款 绩效参数或相关文件（适用时） 过程类型 PP SP EIP Q E A0 体系运行管理过程 A1 组织环境及相关方需求的分析评价过程 总经理 ISO事务组 4.1、4.2、 管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因素清单 /公司利益相关方清单 /公司管理体系的范围及其过程清单），过程分析表 　 　 ? 　 A2 风险和机遇的评估确定过程 总经理 ISO事务组 4.1\4.2\6.1 管理手册（公司需要应对的风险和机遇清单），过程矩阵图 　 　 ? 　 A3 管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理】 总经理 ISO事务组 4.1~4.4、5.1~5.3、6.1~6.3、7.1、7.4 《环境管理手册》（环境方针和目标），目标及实现措施，各部门岗位职责权限 　 ? 　 　 A4 管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、三废排放值】 总经理 FC管理部 6.2、9.1、9.2、9.3 内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告 　 　 　 ? A5 环境因素识别与评价过程 总经理 ISO事务组 6.1.2、6.1.4 《环境因素的识别和评价程序》，有环境因素识别评价和重大环境因素识别 　 ? 　 　 A6 合规义务识别与评价过程 总经理 ISO事务组 6.1.3、6.1.4、9.1.2 《合规性评价程序》，合规性评价记录 　 　 ? 　 A7 体系改进过程【事故处理、持续改进】 总经理 ISO事务组 10 《应急处理程序》、《不符合纠正和预防措施实施程序》事件报告、调查和处理记录，改进记录 　 　 　 ? B0 运行过程（含应急） B1 污水处理及应急（生活污水）、排放 FC管理部 　 8.1、8.2、9.1.1、10 《电池工业污染物排放标准》GB 30484-2013，排入一般水域的污水，执行二级标准。等指标符合排放标准，并持续达标 　 ? 　 　 B2 废气处理及应急（废气、粉尘、油烟）、排放 FC管理部 制造部 8.1、8.2、9.1.1、10 废气排放符合国家电池工业污染物排放标准GB 30484-2013，《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2014等指标符合排放标准，并持续达标 　 ? 　 　 B3 噪音处理及应急 FC管理部 人事总务部 8.1、8.2、9.1.1、10 噪声控制符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定。我公司执行Ⅱ类标准，稳定达到《工业企业厂界噪声标准》，（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 　 ? 　 　 B4 固体废弃物处理及应急（危险废弃物、生活垃圾） 资材部FC管理部 各部门 8.1、8.2、9.1.1、10 《危险化学品管理程序》、《固体废弃物的环境管理程序》、《油类的管理控制程序》、《废电池的环境管理程序》 　 ? 　 　 B5 节能措施及应急（水、电、气等） 综合办 各部门 8.1、9.1.1、10 《能源使用管理程序》，公司通过削减二氧化碳排放量来推进节能。 　 ? 　 　 B6 危险化学品管理及应急（采购、贮存、使用、废弃） 资材部FC管理部 各部门 8.1、8.2、9.1.1、10 《危险化学品管理程序》、实现危险废弃物规范化管理：危险废弃物分类收集率达100%，已与有处理资质的相关方签订处置协议。 　 ? 　 　 B7 外部供方影响（原辅材、化学品、承揽商等） 资材部 　 8.1、7.4 《对供方和合同方施加影响的环境、职业健康安全管理程序》 　 ? 　 　 B8 消防管理过程 　 　 8.1、8.2、9.1.1 《应急处理程序》 　 　 　 　 C0 资源管理过程 C1 人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员环境意识（方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等）沟通】 人事总务部 各部门 7.2、7.3、7.4 《环境、安全教育培训实施程序》有环境相关教育培训，特种教育由第三方进行培训。 　 　 ? 　 C2 基础设施（环保设施、特种设备、消防设施）管理 FC管理部 各部门 8.1、9.1.1 《环保设备保养及修理实施程序》，有巡检维修保养记录 　 　 ? 　 C3 监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量设备与器具管理】 设备部 　 8.1、9.1.1 《监视和测量装置的管理程序》