2018年哈尔滨工业大学深圳研究生院预算草案.PDFVIP

2018 年哈尔滨工业大学深圳研究生院预算草案 本预算草案根据 《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案 所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。 第一部分 部门概况 一、主要职能 哈尔滨工业大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对科技进步与人才 的需求，结合时代前沿学科，重点培养以理工 研究生为主的创新人才；开展原发性科技创 新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发，为深圳二次创业 提供人才支持与技术支撑。 二、机构编制及交通工具情况 哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。系统总编制数323 人，实有在编人员101 人，在职教职工总人数623 人；退休7 人；从基本支出工资福利列支 的实有教职工623 人，本单位无雇员和临聘人员。2017 底在校生人数3345 人，其中博士 617 人，硕士2229 人，本科生499 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车 辆 7 辆和非定编车辆 1 辆。 三、2018 年主要工作目标 哈尔滨工业大学深圳研究生院2018 主要工作目标包括：1.形成机制，保证党建工作 全面落实。2.采取措施，保证优秀师资队伍建设。3.建立制度，保证人才培养中心地位。4. 完 政策，保证行政服务高效运行。5.健全队伍，保证学生全面健康发展。6.改 条件，保 证师生学习工作需要。7.规划重点，保证尽快产出重要成果。8.建设平台，保证一流水平科 学研究。9.凝聚文化，保证学校传统有效传承。 第二部分 部门预算收支总体情况 2018 哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算收入92,407 万元，比2017 增加34， 025 万元，增长58%，其中：财政预算拨款79,707；事业收入 10,500 万元；其他收入200 万元；上级补助收入2,000 万元。 2018 哈尔滨工业大学深圳研究生院部门预算支出92,407 万元，比2017 增加34,025 万元，增长58%。其中：人员支出 10,896 万元、公用支出2,328 万元、对个人和家庭的补 1 助支出4,060 万元、项目支出75,123 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.市科技研发资金 2018 初在部门预算中安排下达； 2.2018 安排的哈尔滨工业大学 （深圳）校区扩建开办费、引进人才经费以及人才薪酬； 3.2018 安排了政府投资项目本科实验室建设经费以及校园信息化建设经费。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、哈尔滨工业大学深圳研究生院本级 哈尔滨工业大学深圳研究生院预算92,407 万元，包括人员支出10,896 万元、公用支出 2,328 万元、对个人和家庭的补助支出4,060 万元、项目支出75,123 万元。 （一）人员支出 10,896 万元，主要包括人员工资福利支出。 （二）公用支出 2,328 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费和工会经费等公 用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 4,060 万元，主要是学生助学金及离退休人员经费。 （四）项目支出75,123 万元，具体包括： 1.科研业务项目支出7,000 万元，主要用于开展国家及企业合作科研项目。 2.财政专项资金项目支出14,010 万元，主要用于支付2018 通过预算安排的市科技研 发项目。 3.政府投资建设项目支出23,600 万元，其中本科实验室建设经费支出16,800 万元、校 园信息化建设经费支出6,800 万元。 4.其他项目支出30,513 万元，主要支付引进人才科研启动经费8,000 万元、人才薪酬 支出5,000 万元、深圳校区扩建开办费支出13,375 万元、2018 深圳校区教学及办公多媒体 设备开办费3,242 万元、校区本