领导干部绿经济责任审计评价总表.docVIP

附件十六：非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿 领导干部经济责任审计评价总表 经济责任评价内容 暂不作评价 好 较好 一般 较差 存在的问题与审计建议 1.履行经济管理职责情况 2.经济责任指标实现情况 3.预算收入情况 4.预算支出情况 5.部门物资管理情况 6.经济合同合法及执行情况 7.经办的债权债务情况 8.内控制度制定与执行情况 9.遵守财经法规情况 10．其他情况 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 履行经济管理职责情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 经济管理职责内容 自查情况 存在问题 与审计建议 1 2 3 注：1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：　　　　　　　　年　月　日 经济责任指标实现情况表 审计项目：　　　　　　审计期限：　年　月至　　年　月 经济指标内容 计量单位 指标数 实际完成数 差异（4-3） 完成率 主管部门鉴证 审定数％ 存在问题与审计建议 核实％ 签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。 审计人员：　　　　　审计组长：　　　　　　年　月　日　　　 被审计人员：