效能监察工作实践与探索.pptVIP

检查资金安排使用管理情况 1 投资资金是否专款专用、专帐核算； 2 资金使用是否公开透明； 3 是否按规定及时拨付资金，相关配套资金是否足额到位; 4 检查项目的资本金构成和金额、各出资方及其落实情况。 5 是否严格概、预算管理，有效控制建设成本； 四、工程项目管理效能监察 检查资金安排使用管理情况 6 与工程建设项目相关的担保行为是否合理合法； 7是否实行工程决算审计； 8是否按照规定处理工程结余款； 9工程项目转增固定资产是否及时； 10是否充分发挥财务、审计部门的作用，加强资金管控。 四、工程项目管理效能监察 检查项目安全管理情况 1 工程建设安全管理规章制度是否齐全完备； 2 国家安全生产法规和公司基建安全管理措施是否在各单位和工程现场得到有效执行; 3 以业主项目部为主导的项目安全管理体系是否健全； 4 项目业主（建设单位）、施工单位和监理单位安全责任制度是否完善； 5 安全责任是否层层分解落实到位； 6 施工企业主管单位对施工企业的安全管理责任是否落实； 四、工程项目管理效能监察 检查项目安全管理情况 7 施工企业是否存在影响安全的重大体制机制风险和深层次问题； 8 工程分包管理是否符合规定，分包安全风险是否得到有效管控； 9 工程建设安全生产事故报告和调查处理工作是否符合规定； 10 是否存在事故瞒报、迟报问题； 11 是否按照“四不放过”原则对事故进行了认真处理； 12 在安全生产事故背后和调查处理过程中是否存在腐败问题。 四、工程项目管理效能监察 检查工程质量管理情况 1 是否实行“五制”管理； 2 《建设工程质量管理条例》等法规在工程项目管理中是否执行到位； 3 建设、设计（勘察）、施工、监理等工程参建单位质量责任落实和质量义务履行情况如何； 4 工程建设质量责任体系是否健全，工程建设质量管理活动是否合法合规； 5 工程建设标准强制性条文等质量标准、规范是否得到执行； 6 《国家电网公司工程建设质量管理规定》等规章制度是否得到落实； 7 质量管理制度是否健全，工作流程是否标准； 四、工程项目管理效能监察 检查工程质量管理情况 8 质量检查、工程验收、达标创优等质量管理活动是否及时、规范、有效； 9 工程建设质量监督工作是否规范有效； 10 工程实体质量是否满足验收规范的要求； 11 质量通病是否制定针对性和有效性强的防治措施； 12 原材料检验、设备进场检查试验把关工作是否到位； 13 工程质量档案是否完整、规范； 14 施工记录及质量资料是否真实反映工程实体质量； 四、工程项目管理效能监察 检查工程质量管理情况 15 建设单位、业主项目部对项目质量管理的主导作用是否得到充分发挥； 16 施工单位的质量保证主体职责是否得到全面履行； 17 监理单位的质量控制能力是否满足要求，质量控制是否到位； 18 是否严格对质量事故进行调查、统计、上报； 19 是否对因工程质量原因造成的电网事故、设备事故进行跟踪管理； 20 是否制定防范同类事故再次发生的措施； 21 是否建立一支业务精湛、忠实履职的监督人员队伍。 四、工程项目管理效能监察 思路：“把以往有效的经验体会概括为理论，把成功的做法上升为制度，把规范的方法转化为操作规程，把操作规范整理为作业文书” 。 制定《效能监察办法》, 细化效能监察的总体原则、体制机制与职责权限、表现形式与基本方法、主要任务与工作程序，明确了监察建议与监察决定、奖励与惩处的适用范围和具体标准。 优化效能监察流程图，统一效能监察通知书、建议书、决定书范本，规范了效能监察立项审批表、实施统计表。 效能监察项目评估暂行办法》，从定性和定量两个方面对效能监察的实施过程、实施结果进行评估。2009年10月，制订《效能监察项目优秀成果评选办法》。 2011年，出版《效能监察工作手册》 今年供电服务 路线教育 明察暗访 下雨天大孩子 三、效能监察的基本操作 自我选题立项的方法 把握“三个充分利用” 充分利用财务报表； 充分利用审计报告重大事件披露； 充分利用各种监督检查结果，避免信息资源浪费，避免产生不必要的矛盾，避免给监察对象增加不必要的负担。 三、效能监察的基本操作 自我选题立项的方法 3．用好“三个字” “降”。凡是可以降低成本的事儿，都可以干； “保”。凡是可以促进国有资产保值增值的事儿，都可以干； “收”。凡是有利于清收清欠，可以增加“真金白银”的事儿，都可以干。 三、效能监察的基本操作 前期准备 1．成立效能监察项目领导小组和工作小组。 2．对效能监察工作小组成员进行培训； 3．制订实施方案，掌握监察项目的主要业务流程和关键岗位职责，找准主要监察点，明确监察依据、监察目的、组织领导、工作内容、