XX滨海大桥项目风险管理手册.docxVIP

PAGE7 / NUMPAGES61 XX滨海大桥项目风险管理手册 前 言 XX南部滨海大道东起金沙滩东侧的金银山，向西跨越海湾，在高新园区填海区登陆，全长约10.36公里。在经过广场时，线路垂直于广场中轴线，并将主桥主跨中心设于广场轴线上。线路距离百年城雕1000m。 由公司承建的XX南部滨海大道主桥，是国内首座海中地锚式悬索桥，也是我国目前第一座双层通车加劲梁悬索桥，桥面板采用正交异性桥面板，加劲梁分43块段吊装，单块最大吊装重量超过600吨，为国内最大单块吊装重量的悬索桥。由于项目工期紧，技术难度大，施工风险大，为加强项目风险管理，确保项目的实施和经营目标的实现，按照《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》、《公司企业全面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，制订本项目的风险管理手册。 风险管理的目标和原则 本项目风险管理的目标是：按照风险管理制度、风险管理组织体系，通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控等一系列活动，来确保优质、高效、安全的完成工程施工及项目经营指标。 风险管理总策略 围绕项目经营实施目标，对项目生产经营全过程和各个业务流程进行全面风险评估，以影响生产经营目标实现的重大风险为管理重点，按照风险和利益相平衡，收益大于投入的原则，通过整体策划、过程管控，来进行风险的规避、转移、分担、对冲、补偿和控制，将风险控制在承受范围内。 风险管理体系 按照《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》、《公司企业全面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，形成了本项目的管理体系文件，加以实施和保持，并不断完善。 风险管理流程 1.流程图 风险识别 风险识别 新的情况完成目标过程管控风险分析及评估 新的情况 完成目标 过程管控 风险分析及评估 应对策略及应对措施 应对策略及应对措施 在对原分析的风险项进行分析、评估，并制定策略后，在实施过程中情况有变化，可能影响实施效果或应对方案不适用时，应重新进行风险分析、评估以及重新制定新的策略，以便实施目标。 二、风险体系的完善程序 提出和实施风险解决方案 提出和实施风险解决方案 风险管理的监督与改进 进行风险评估 收集风险信息 制定风险管理策略 三、风险管理组织机构图 风险管理职责 1.风险管理工作小组名单及职责 1.1 工作小组名单 组 长： 副组长： 组 员： 1.2 工作小组职责 组长职责：负责主持全面风险管理工作的开展，审批风险管理策略和风险管理解决方案。 副组长职责：协助组长进行风险管理工作的开展，牵头进行风险识别、风险分析、牵头研究风险管理策略和风险管理解决方案，对风险管理实施过程进行督促和管控。 组员职责：与其它小组人员一起进行风险管理工作的开展，进行风险识别、风险分析、研究风险管理策略和风险管理解决方案，对所分管的部门在风险管理过程的实施情况进行管控。 1.3 各部门职责及要求 = 1 \* GB3 ①广泛、持续收集本部门管理中所涉及的与风险管理相关的信息； = 2 \* GB3 ②对所管辖的业务范围或业务流程进行风险辩识； = 3 \* GB3 ③在进行风险辩识的基础上对所收集到的风险进行风险汇总； = 4 \* GB3 ④提出本部门所涉及风险的评估标准，并依据该标准对汇总的风险进行风险等级划分； = 5 \* GB3 ⑤根据本部门对风险的评估，提出本部门的风险管理策略； = 6 \* GB3 ⑥定期分析和评价本部门的风险管理策略的有效性和合理性，并不断完善； = 7 \* GB3 ⑦落实项目风险管理领导小组批准的风险评估标准、风险管理策略和风险解决方案； = 8 \* GB3 ⑧建立本部门重大风险预警制度，对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案； = 9 \* GB3 ⑨定期对本部门风险管理工作实施情况的有效性进行检查和检验； = 10 \* GB3 ⑩风险管理领导小组交办的其他工作。 1.4 各部门工作分工 = 1 \* GB2 ⑴合同部 工作小组办公室设在合同部，主持全面风险管理工作的开展，并将实施情况反馈领导小组。 另外从总体施工计划、成本控制出发，收集风险信息，分析情况，提出风险项和解决策略；完成各风险管理项中本部门相对应的职责。 = 2 \* GB2 ⑵生产办 从现场施工出发，收集风险信息，分析情况，提出风险项和解决策略；完成各风险管理项中本部门相对应的职责。 = 3 \* GB2 ⑶安全部 从施工安全出发，收集风险信息，分析情况，提出风险项和解决策略，结合海上施工特点完成各风险管理项中本部门相对应的职责。 = 4 \* GB2 ⑷质检部 从施工质量出发，收集风险信息，分析情况，提出风险项和解决策略；完成各风险管理项中本部门相对应的职责。 =