危险源分级管理办法.doc

危险源分级管理办法 1 目的 为有效控制作业场所和生产过程中的危险源，增强各级人员的安全责任感，提高员工预防事故的能力，确保员工的安全、健康及生产的顺利进行，制订本办法。 2 范围 本办法规定了危险源分级管理的管理职责及管理要求。 本办法适用于公司内各单位对危险源的管理。 3 术语 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 事故隐患 指存在于生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致发生事故的不安全状态和缺陷。事故隐患特指属于现在状态的危险源（强调现在状态）。 4 职责 4.1 企管部职责： 负责危险源风险控制管理的组织、协调。 4.2 安环部职责： 负责对各单位危险源控制管理情况的监督、检查。 4.3 保卫部职责： 负责对各单位火灾、爆炸类危险源的监督管理。 4.4 各单位职责： 是危险源控制的责任主体，负责对各级危险源实施检查、监督、整改和升降级管理。 5 管理内容及要求 5.1 危险源分级管理 5.1.1 安环部对二级以上（含二级）危险源实施重点监督管理，并对各单位危险源的管理、检查、整改情况进行监督、检查。 5.1.2 保卫部对三级以上（含三级）火灾、爆炸危险源重点监督管理。 5.1.3 各单位生产安全分管领导，生产、技术、安全和设备人员对三级以上（含三级）危险源实施监督管理，并对各班组、岗位危险源的监控情况进行监督。 5.1.4 各班组、岗位对本班组、岗位的各级危险源实施有效控制。 5.2 危险源的定期监督检查 5.2.1 安环部每季度一次对各单位危险源管理情况进行监督检查，并对二级以上危险源（含二级）的控制情况进行重点检查，填写“危险源检查表”，见附录A，汇总后报部分管领导审核签字。 5.2.2 保卫部每季度一次对各单位涉火灾、爆炸危险源管理情况进行监督检查，并对涉火灾、爆炸三级以上危险源（含三级）的控制情况进行重点检查，填写“危险源检查表”，见附录A，汇总后报部分管领导审核签字。 5.2.3 各单位安全员组织有关人员，每月一次对本单位三级以上危险源（含三级）的控制情况进行监督检查，填写“危险源检查表”，每月汇总后报本单位安全分管领导审核签字。 5.2.4 各班组或岗位每班对涉及的各级危险源进行检查，填写“危险源检查表”。 5.2.5 职能部门涉及办公作业活动中的危险源，每季度组织一次部门员工学习教育，提高员工安全防范意识和能力，并保留相关学习记录。 5.2.6 危险源的监督检查实行层层签字确认，岗位检查由班组安全员或班长签字确认；车间级人员检查由班组安全员或班长签字确认；安环部、保卫部监督检查由车间安全员签字确认。 5.3 危险源的控制要求 5.3.1 危险源实行分级管理。各单位要将危险源分解到各相关生产、技术、设备、安全、班组（岗位），明确责任人，填写“危险源管理责任分解表”，见附录B，经分管领导审核签字后报安环部，同时发电子版到安环部备案。 5.3.2 各单位组织相关专业人员针对各级危险源,完善“危险源检查表”，以明确具体的语言列明表中“检查内容及要求”，以利于责任人员对危险源的状态进行正确判断，进行有效控制。 5.3.3 各单位要按期对危险源进行监督检查，本着“三定四不推”的原则，对发现的事故隐患及时整改或限期整改，对确属班组、车间不能解决的要及时上报，制定防范措施，并做好相应记录。 5.3.4 各单位危险源实行动态管理，新增、消除、升降级的危险源及时填写“危险源变动情况登记表”，见附录C，新增加的危险源，单位要明确责任人，落实管理责任，纳入定期检查；责任人发生变动的，要及时更新，做到有效控制；三级以上（含三级）危险源的变动每月5日前报安环部审批、备案，涉火灾、爆炸的危险源转送保卫部一份。 6 考核 危险源管理责任分解落实不到位，扣责任单位500元～1000元；检查内容及要求制定不合理，每项扣50元～200元；各单位未按分级管理要求定期进行监督检查，每发现一次扣100元～200元。 7 相关文件 7.1 本过程涉及的文件有： 危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序 7.2 该活动产生的附录有： a) 附录A 危险源检查表； b) 附录B （单位）危险源管理责任分解表； c) 附录C 危险源变动情况登记表。 附录A 危险源检查表 单 位： 日期： 年 月 日 序号 岗位 作业活动 可能的事故 危 险 源 风险等级 检查内容及要求 控制情况 夜班 白班 中班 隐患