产品防护程序+客户满意度程序调查程序.docVIP

题目：产品防护控制程序 制定： : 期 曰 肌 审核： 曰 审批： 曰 期： 修订记录 版次 修订闪容 修订者 生效口期 A 新建 曾鹏 03/09/2012 本程序适用于对产品防护的控制。 定义： 不适用 参考文件： 1进料检查控制程序 3.2出货检查控制程序 职责: 4.1物流主管或物控人员，物料需求部门主管审批领料单。 资历及培训： 不适用 程序： 6.1零部件仓的控制 6.1.1供应商送货吋，由收料员核对采购单及供应商提供的送货单，点清数量。 6.1.2客户提供的物料，收料员核对客户采购单及上料清单，点清数量。 1.3当核对客户采购单或采购单与实际进料不符吋，由收料员实吋通知采购或市 场部与供应方协商处理。 6.1.4外发加工完成的半成品，由收料员核对采购单及供应商提供的送货单,点清数 量. 6.1.5如半成品/成品需要进入货仓，则生产部填写入库单,将半成品交货仓点清数量. 6.1.6来料（原材料、加工后物料及客户提供物料）点收后,按进料检查程序进行检查. 6.1.7物料入库后，并且登记在仓帐上。 6.1.8物料分类择放整齐并标记清晰。 6.1.9仓务员根据备料单或领料单备发放物料，并填写实发数量。 6. 1. 10发料时，必需及时登记在仓帐上。 6.1.11余料退入货仓时，则由退料部门填写退料单，将余料交品管检查后，交货仓 点清数量及入帐。 6. 1. 12定期盘点仓存物料，应存数应和实存数相符，经常检查物料包装质量状态， 若有问题时汇报上级。 6.1.13保持仓内整洁，做好防火措施。 6.2成品仓控制 6.2.1成品经OQC检查合格后，由生产部开入库单。 6. 2.2成品仓根据成品入库单所标数量在仓帐上更新成品仓数量。 6.2.3按订单/出货通知之货期，由物流部安排岀货。 6.2.4成品仓，根据物流部开据的送货单，安排出仓。 6.2.5成品仓，根据出库单减帐。 6.3盘点 6.3. 1物流主管每半年会安排对原材料/半成品/制成品进行盘点。 6.3.2仓务员对实物进行盘点，并且记录在盥点记录内。 6.3.3盘点时需注意以下事项： -物料是否损坏/变形/损耗； -物料数量是否与仓帐一致。 6. 3.4当发现有物料损坏、物料数量与仓帐有山入、有损耗或变形，仓务员需将有 关物料与好料分离及标明坏品，并且记录在盘点记录，物流主管复核盘点记 录后，以等待公司经理或总经理审批处理。 6. 3.5仓务员根据盘点记录的处理方法,对物料进行处理。 6.4冇效期物料控制 6.4.1物流部制定最新冇效期物料清单交公司经理审批，并监察物料冇效期限。 6.4.2在一般情况卜7易于处理卜，发料时应优先发出有效期限较短的物料。 6.4.3收货时，收料员核查所有有效期要求的物料是否己标明有效期限，否则行加 上有效期的标贴。 6. 4.4货仓及用料部门，如发现过期物料须立即停用，并及时通知相关部门处理。 7.记录： 文件名称 保存期 保存者 客户采购单 五年 物流部 送货单 五年 物流部 领料单/退料单 五年 物流部 仓帐 五年 物流部 盘点记录 五年 物流部 冇效期物料清单 最新 物流部 8.附录： 不适用 题目：客户满意程度调查程序 制定： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 修订记录 版次 修订内容 修订者 生效曰期 A 新建 曾鹏 03/09/2012 应用范 木程序适用于木公司对客户满意程度的调查。 定义： 不适用 参考文件： 预防行动程序 职责： 1市场部： 4.1.1制定并执行《客户满意程度调查计划》； 4.1.2制定《客户意见问卷调查表》。 4.2各相关部门： 4.2.1协助制定并执行《客户满意程度调查计划》的项目； 4.2.2协助制定执行《客户意见问卷调查表》的结果。 4.3副总经理： 4.3.1《客户满意程度调查计划》、《客户意见问卷调查表》及《客户满意程 度调查报告》的审批。 资历及训练： 不适用 程序： 6.1市场部负责制定每年的《客户满意程度调查计划》及《客户意见问卷调查 表》，交副总经理审批。 6.2市场部将按《客户满意程度调查计划》及《客户意见问卷调查表》安排调查。 6.3市场部处理客户对于《客户意见问卷调查表》的满意程度的意见。 6.4市场部分析调查结果及制定《客户满意程度调查报告》，交副总经理审批。 6.5《客户满意程度调查报告》可从但不仅限于从以下方式来总结客户满意度结 果：产品质量方面的数据；客户意见问卷调查表结果；流失业务分析；平时 客户与沟通的结果；索赔，代理商/经销商报告等等。 6.6如需要时各部门会给予支持，市场部将审批好的《客户满意程度调查报告》发 放于各部门负责人安排跟进及改善，各相关部门负责人根据《客户满意程度调 查报告》制订对应的纠正及预防行动。 6.7满意度调查的R标分数请参照每年的年度