2018年内控手册与业务流程.pptVIP

流程图：用于描述业务流程的一种模型类型。以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。 现有流程图WORD文档中包含了流程图基本信息、流程图和流程图综合信息三部分内容。 流程图：用于描述业务流程的一种模型类型。以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。 现有流程图WORD文档中包含了流程图基本信息、流程图和流程图综合信息三部分内容。 * MP02.01.05.01 银行承兑汇票管理 纸质文档： 纸质文档表示该步骤业务活动需要或产生的各种纸质文件、表单。 2016版内控手册介绍 * MP02.01.08.02 关联交易封闭结算 电子文档： 电子文档是用电子信号为载体的文档，表示在应用系统数据库中储存的文档，如ERP、FMIS系统中产生的文档、表单等 。 2016版内控手册介绍 * MP02.01.05.01 银行承兑汇票管理 应用系统： 应用系统表示该步骤业务活动中使用的应用系统，如ERP、FMIS等。 2016版内控手册介绍 * KP03.07.02.01 油气产品成本核算 流程接口： 流程接口是此流程中对其他流程的引用。在流程图中，表示了和该流程有前后关系的另一个流程。 2016版内控手册介绍 * MP04.01.01.01.01