风险评价矩阵图.doc

天津石油职业技术学院 关于开展危害因素辨识和风险评价管理活动的 通 知 院属各单位： 依据油田公司《危害因素与风险评价管理程序》的要求，在院属各单位开展危害因素辩识活动，现将有关事宜通知如下： 一、指导思想： 危害因素辨识和风险评价是安全、健康、环境管理的前提和基础，也是HSE体系审核中重要的一项，做好危害因素辨识与风险评价工作是十分重要的。院属各单位领导要高度重视此项活动的开展，认真组织单位员工按通知要求，做好危害因素辨识和风险评价管理活动。 二、组织要求： 1、院属各单位要成立危害因素辨识与评价小组，由单位行政正职担任组长。 2、学院重点要害部位要单独建档，由所属单位行政正职任组长。 3、各单位对识别出的危害因素，每半年要进行评价并写出评价报告，上报安全环保处。 三、辨识范围： 1、办公场所、教学、实训场所、学生宿舍的设备； 2、所有的岗位包括实验、实习； 3、操作、作业活动的全过程； 4、接触有毒有害物质的辨识； 5、人员伤害。 四、活动的时间和具体安排： 1、活动时间为2013年5月 2、各单位应对辨识出的危害因素建立管理台帐并根据各个危害因素制定消减措施和管理制度。 3、具体岗位如何识别风险与评价见附件。 安全环保处 20 附件： 天津石油职业技术学院危害因素辨识与风险评价表 一、院属各单位风险评价流程图 安全环保处院属各单位班组 安全环保处 院属各单位 班 组 风险台帐1 汇总 风险台帐 1 整理 识别评价 二、院属各单位风险评价矩阵图 后果严重性 发生可能性 人 财物 环境 声 誉 在同类作业中未听说过 同类作业中发生过 在本厂级单位发生过 本厂级单位每年几次 本工区级单位每年几次 可忽略的 极小 极小 极小 0 1 2 3 4 轻微的 小 小 小 2 3 4 5 6 严重的 大 大 一定 范围 3 4 5 6 7 单个死亡 重大 重大 国内 4 5 6 7 8 多人死亡 巨大 巨大 国际 5 6 7 8 9 注：1、0-4级为可承受风险（低）； 2、5-6级为需关注风险（中度）； 3、7-9级为不可承受风险（高度） 三、评价具体说明 评价说明： 对人的危害 序号 影响程度 说明 1 可忽略的 对健康没有任何伤害和损害 2 轻微伤害 对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复 3 严重的 导致某些工作能力的永久丧失或需要长期休息才能恢复工作 4 单个死亡 单个死亡或永久性能力丧失，来自事故或职业病 5 多个死亡 多个死亡，源于事故或职业病 财产损失 序号 影响程度 说明 1 极小损失 没有影响操作 2 小的损失 稍微影响生产操作 3 大的损失 现场损坏，修理后能重新使用 4 重大损失 现场部分功能丧失 5 巨大损失 现场全部功能丧失，广泛损失 环境影响 序号 影响程度 说明 1 极小影响 环境破坏限制在系统和作业现场范围内 2 小的影响 破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定标准 3 大的影响 已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，并漏出了作业环境。 4 重大影响 严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平 5 巨大影响 对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业主造成严重损失，持续破坏预先规定的环境界限 名誉损失 序号 影响程度 说明 1 极小影响 公众有反应，但没有关注 2 小的影响 一些当地公众表示关注，受到一些指责，一些媒体有报道，政治上受到重视 3 一定范围 地区性公众关注，受到大量指责，当地媒体大量反面报道，国内媒体或当地、地区政策的可能限制措施或对许可证的颁发有影响 4 国内范围 国内公众关注，受到持续不断的指责，国内媒体大量反面报道，国家政策可能的限制措施或许可证受到影响，引起群众集会 5 国际影响 引起国际和国内关注，国际媒体大量反面报道，国际、国内政策上关注，对进入新区域资质取得不利，受到群众压力，对承包商或业主在其他国家经营产生不利影响 四、危害因素辨识与风险评价表格见附表 岗位危害因素调查表 岗位： 安全环保 填表人（本岗位）：秦宝生 时间：2012年9月3日 序号 危害因素 危害事件 预防措施 应急措施 1 人走不关电脑、打印机等电器 电器损坏、起火 按要求关闭电器 立即切断电源并及时上报 2 在办公室吸烟 发生火灾 烟头要放进烟灰缸 利用现有工具立即扑救并及时上报 3 酒后上岗 引发人员触电 严禁酒后上岗 及时断电并通知保健