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票据挂失 客户来我行办理，针对本网点签发的可以挂失的票据，对该票据进行挂失止付的业务处理过程。 票据挂失业务流程图 岗位操作流程 j j 票据挂失岗位操作流程 业务受理岗中心授权岗j 业务受理岗业务受理岗：1、业务审核： 审核对象 票据挂失止付通知书、公示催告、身份证件、书面说明等材料。（1）挂失止付通知书应记载下列事项，票据丧失的时间、地点、原因；票据种类、票据号码、金额、出票日期、付款日期、付款人账号、付款人名称、收款人名称等；挂失止付人的姓名及住所联系方式，挂失止付人签章；欠缺上述记载事项之一的，银行不予受理。（2）审核客户提交的书面说明，通过查询票据登记簿核对说明记载要素是否相符。（3）审核挂失止付通知书其记载内容与票据底卡联内容是否一致（支票无底卡），并核对身份证件信息，代理人需持有本人及被代理人的合法有效证件办理业务。（4）前台柜员对审核不合规的凭证，退交客户终止受理。j j 业务受理岗业务受理岗：2、扫描录入：审核无误后选择“730401票据挂失”交易，将挂失止付通知书第二联、底卡联第一联（支票无底卡）、书面说明。身份证件复印件进行扫描提交时：（1）主件校验“挂失止付通知书”； 3、交易截屏及栏位说明：（1）将凭证及附件扫描，并录入相关要素，如图：j j 业务受理岗业务受理岗：业务受理岗录入界面,如图：j 业务受理岗业务受理岗：录入栏位说明：票据挂失前台要