旅游文学作品赏析.ppt

* （一）撰写出国申请 出国申请包括出国事由、出国路线、出国日程安排、出国组团的人数等内容。 （二）办理护照 办理护照时需要携带主管部门的出国任务批件、出国人员政审批件、所到国有关公司的邀请书、2寸正面免冠半身相片等。因公出国人员的护照应该到外交部或其授权的机关办理，因私出国人员的护照由公安部授权的机关办理。 * （三）办理签证 我国政府规定，因公出国的中国公民出入国境凭有效护照可不办理签证，而持因私普通护照出入国境的中国公民必须办理有关的签证。办理签证要交上护照并填写一份签证表。取得签证后，要检查签证的有效期及签字盖章。 （四）办理《国际预防接种证书》 出国人员在办理了有效护照和签证后，应该持单位介绍信到所在地的卫生检疫部门进行卫生检疫和预防接种，并领取《国际预防接种证书》，即“黄皮书”。当拿到“黄皮书”后，应该进行认真查验。 * （五）办理出境登记卡 在办妥上述各项手续后，再携带出国人员的护照、户口簿、居民身份证办理临时出国登记手续。 （六）订票 可在国内各航空公司及其售票代理点办理购票手续，也可以在外国航空公司驻我国的办事处购买。购买国际机票需出示护照。拿到机票后必须对票面查验，如果所到之处对方有接待，这时候就可以向对方发出通知，最好以书面形式通知相关信息，以便对方做好接待工作。 （七）办理保险 通过代理人与保险公司办理安排保险，险种应适用于意外事故，如医疗及行李丢失等。 * （八）出行前的准备 （1）确定最佳旅行方案。 （2）兑换外币。 （3）准备随身携带物品。 （4）准备必须携带的各种文件。 （5）检查相关证件。 （6）收集所到国的背景资料。 * 任务四 为上司进行商务差旅费用的报销 * （一）填写报销单 首先，秘书到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发与到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门。 （二）会计人员审查 企业会计人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。审查的内容包括： * 1.差旅费的开支范围 一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。 （1）交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。 （2）住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。 （3）伙食补助费是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。 * （4）邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。 （5）行李运费是指出差人员由于工作需要而携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。 （6）杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。 * 2.开支管理方法 对于差旅费的开支可以实行不同的管理方法，各行政机关、事业单位、部队等一般都要求实行总额包干办法，即出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等，实行分项计算、总额包干、调剂使用、节约奖励、超支不补的办法。本办法对交通费、住宿费、伙食补助费等规定一定的包干标准，超过标准部分由出差人员自理，低于标准部分按一定比例发给出差人员作为奖励。企业单位可以实行实报实销办法，也可以参照行政机关实行总额包干办法。各单位可以根据上级主管部门和本单位的具体情况，制定本单位人员的差旅费开支管理办法，便于本单位有关人员遵照执行。 * 3.开支标准 各单位在制定本单位的差旅费开支管理办法时一般都规定有差旅费的开支标准。比如，出差人员出差期间可以乘坐卧铺而不买卧铺票的，按硬席座位票价的一定比例发给出差人员作为奖励；出差伙食补助费不分途中和住宿，每人每天补助标准一般地区若干元、特殊地区若干元等。 * （三）出纳人员审核 出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算，如交通费、住宿费金额是否符合规定标准；伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确；记账凭证和报销单的金额是否一致等，审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的，按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员，实行非定额备用金的，将出差人员多借的现金收回，少借的部分补给出差人员。 * （一）送别客人 迎来送往是秘书人员必不可少的工作内容之一。签字仪式结束后，要有礼貌地送别客人，给客人留下良好的印象。如果是外地客人，还要做好提前订票及送站等工作。 （二）清理场所 送别客人后，要清理签字的场所，使其复原，以方便以后开展工作。 （三）作好总结 签字仪式结束后，秘书人员可作一次深入的工作总结，积累经验，指出不足，以指导今