不合格品控制和预防纠错措施.docVIP

. . WORD.格式整理. . . .专业.知识.分享. . 不合格品控制及预防措施 不合格品控制 1．目的： 通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。 2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。 3．职责： 3.1工程质量督查科是本程序的归口管理部门； 3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。 4．工作程序 4.1不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品 4.2不合格材料的控制： 4.2.1收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对于已卸入的材料，经检验和试验后发现材料不满足规定要求，检验和试验人员要及时通知材料采购负责人，材料采购负责人要根据试验结果对材料做出明确标识。 4.2.2对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。 4.2.3项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定处置方式，制定处置方案。 4.2.4不合格材料处置方式有以下几种： 4.2.4.1报废，清理出现场； 4.2.4.2进行加工处理，达到合格； 4.2.4.3降级处理 对于4.2.4.2和4.2.4.3这两种处理方式，在使用前根据要求重新检验，满足后才能使用。 4.2.5有关人员根据制定的处置方案进行处置。 4.2.6要对不合格材料控制情况进行记录，填写《不合格品处置单》，并按照要求及时报总公司工程质量督查科。 4.3不合格施工产品的控制 4.3.1不合格施工产品的等级分为： 4.3.1.1一般不合格品：稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在100000元以下的； 4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的； 4.3.2施工过程中的不合格品 4.3.2.1经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录、及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。 4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置 a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。 b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实施。 4.3.2.3施工过程中不合格品的处置方式分为： a返工 返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。 b返修 返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。 c让步接收 d报废 4.3.3交付和使用时发现的不合格品的评审和处置 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。 4.3.4构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》的规定报告有关部门，并按要求实施。 4.4不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。 4.5不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。 4.6不合格品的统计报告 项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。 4.7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。 4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。 5．相关文件： 《记录控制程序》 6相关表格： 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更改记录 序号 时间 页码 更改通知单编号 不合格品处置单 单位名称： D—52 发生部位或