中国石油化工股份有限公司XXX炼化分公司审核案例.PDFVIP

中国石油化工股份有限公司XXX 炼化分公司审核案例 推荐机构：北京三星九千认证中心 认证领域：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系 认证人员：庞黎杰（Q/E/S 组长）、马佳（En 组长）等 一、 案例背景  审核时间：2015.11.9-2015.11.13 （5 天 ）  审核类型：质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核  认证范围： Q/E/S：车用汽油、航空煤油、普通柴油、车用柴油、石油沥青、 石脑油、工业用聚烯烃类（聚丙烯、聚乙烯）的开发和生产；甲 苯、混二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、工业硫磺、溶剂油、液化 石油气、工业用乙烯、工业用丙烯、石油焦、工业用环氧乙烷、 乙二醇类、工业用丁二烯、工业用1-丁烯、裂解焦油、C5、C9 的 生产所涉及的质量、职业健康安全和环境管理活动； En：石油炼制产品、石油化工产品生产经营过程涉及的能源采购、 储存、加工、转换、输配、使用和余热利用等能源管理活动  企业简介： XXX 炼化公司从最初250 万吨/年规模的调剂型炼厂，逐步发展 为国内规模最大、盈利能力最强的炼化一体化企业。目前，公司拥有 2300 万吨/年炼油、100 万吨/年乙烯、100 万吨/年树脂生产能力， 与吞吐能力4500 万吨/年的大码头、储存能力超过350 万立方米的大 1 仓储。2000 年以来，公司原油加工量一直稳居全国之冠，目前的原 油加工量约占全国的5%，乙烯产量约占全国的7%。 二、审核策划 本次审核前，XXX炼化公司特向北京三星九千认证中心致电，希 望中心 “派出较强的审核组，通过审核带来新思想、新思维，多发 现管理体系运行中存在的有深度、有价值的问题，提供增值审核”。 因此，中心进行了精心的策划和安排，在下发“认证周期内审核方案 策划表”和“审核组委任书”的同时，特将审核组组长召回中心分析 理解企业的要求，中心也提出了审核工作要求。 作为本次审核的大组长，在编制审核计划之前与企业、前几次的 审核组长和专业审核员进行了多次、充分的沟通，给予了生产管理、 装置运行审核的充分时间，按照审核员的专业能力和经验进行了分组 分工。 审核前，审核组召开了全体人员的内部沟通会，审核组长就审核 计划的安排进行了说明，由多次参加该企业审核的周振宏老师进行了 企业情况和以往审核情况的介绍，就一些审核重点进行了探讨,强调 了对装置、流程审核的重要性，特别是对高温、高压连续生产情况下 监视测量设备、特种设备的管理，装置建设承包方管理，能源管理体 系的运行。最后，审核组长重申有关审核证据、审核发现的要求：1. 审核发现的不符合，一定要详细描述可追溯，一定要得到不符合发现 部门的认可，必要时得到陪同人员的认可。2.如果时间允许，一个部 门审核结束时可就审核发现进行简单沟通，特别是拟开不符合的沟 2 通、认可。 三、主要的审核发现 本次审核共开具了15 项轻微不符合报告，提出了68 项提请关注 的问题，其中： （一）因连续生产装置上监视测量设备不能按期检定的有： 不合格报告9 发现部门：仪表控制部 不符合事实描述： 查2015.1.20 的《仪表检查确认记录》，分别对不能按规定周期检定的重要计 量器具（月均17.7%左右）外观、电源电压线路电阻等项内容进行检查确认，并 取代检定证书的效力继续使用。但此记录中：①未显示具体的计量器具名称（仅 有系统位号、规格型号）；②未注明不能检定或超期的原因；③未注明确认的有 效期限；④未识别确定未检定可能产生的涉及生产工艺与产品质量的风险影响； 以及未检定期间应该采取的对策控制措施，以避免可能带来的生产运行风险。 不符合GB/T19001-2008 标准中7.6 条款的相关要求。 （二）承包商管理不到位的有： 不符合报告8 发现部门：公用工程部 不符合事实描述： 公用工程部4 月对Ⅲ电站4#CBF 锅炉进行停工检修。查：《进入受限空间作 业许可证》，作业时间：2015 年4 月13 日08 时35 分，作业内容：4#CBF 锅炉 脱硫塔喷嘴拆装疏通，部分进行更换；采用分析时间：10:10。没有提供Ⅲ电站 4#C