管理培训-库房1.ppt

鲁德军编辑 2011.09.08 管理培训-库房 仓库管理程序-材料入库 1、所有来料由仓管员负责按《目录清单》进行入库验收（验收名称、型号、批次、整包数量、单据等），在验收过程中，发现来料有异或与《目录清单》内容有出入，及时报告负责人处理并作好记录。该批物料不准转入下一道生产环节进行加工，应另行分别存放，并予以标识； 2、一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户《送货单》上签名作为验收合格的证据； 3、工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记； 4、有些来料的检验，如粉料类、设备备件、金刚石砂轮、钢钎毛坯、油品、金刚石粉、尼龙棒、切口刀片、切断刀片等的材质检验，由仓管员通知相关人员进行小批量试验。 5、对于检验合格的来料贴上 “合格标签”；对于检验不合格的来料贴上 “不合格标签”。合格/不合格标签必须标明“来料名称、规格、批次编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容”。 6、仓管员依据检验标识结果将来料入库或退货。 7、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，收料单上必须经手人签字，并且字迹清楚。 9、入库手续（入库单）一式四份，第一联仓库留存、第二联与发票或单具给交货人报销，第三联做库房记帐依据，第四联做回单； 仓库管理程序-发料 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。 生产计划内需要物品为简化出库手续，可采用汇总零星物品填写出库单，方法为： （1）用零星物品领用单出库，注明：物品名称、规格型号、单价、数量、金额，并有领用人签字。 （2）汇总表满页，保管员进行汇总； （3）车间主管审核领用情况，检查领用人签字，检查核对材料的情况予以确认签字； （4）保管员按照汇总的情况填制出库单，主管签字。 3 、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。 仓库管理程序-成品入库 1、产品经过品管部终检，由品管部出具检验合格报告，然后将流程卡及合格报告一并转交库房，库房检查手续齐全后，开具成品入库单。（第一联生产留底，第二联上报财务） 2、库房以入库单第三联为据，根据成品规格型号，分类保管，及时详细登帐。 3、每日下班前，将入库单根据产品、规格型号汇总编制《成品日报表》，帐簿与实物核对无误后，报送相关人员，将入库单第二联转财务。 仓库管理程序-发货 1、发货前由商务人员发出货通知，由主管经理审批后，交品管部、生产部作好出货准备安排。 2、由仓管员开出成品《出库单》，按权限审批签字后，出货 3、每日下班前，将出库单根据产品、规格型号汇总编制《成品日报表》，帐簿与实物核对无误后，报送相关人员，将出库单第二联转财务。 仓库管理程序-包装 1、包装前应检查所包装产品是否有合格标识。 2、逐件检查产品及包装物的外观质量，确认无误后，按要求进行包装。 3、对不合格品有权拒绝包装。 仓库管理程序-盘点 1、负责每月的盘点工作，以核实货、账相符，并同时检视各原材料、半成品及成品品质状态，如发现有问题，立即向主管报告 2、每月25日结帐，将本月的出、入库单据汇总，计算出总额，制作盘点表，进行对帐。作到帐表相符，帐实相符，帐帐相符 3、3日前将汇总签字后上报财务 4、盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 5、库存品定期评估的不合格品按〈报废流程规定〉处理。 仓库管理程序-搬运 1、在搬运产品时，不得因搬运不当而损坏产品。 2、要保证搬运所使用的运输工具符合要求，防止因运输工具的缺陷而损坏产品。 3、负责对搬运设备的维护和保养，保证不因为设备失修而在搬运过程损坏产品和发生安全事故。 4、负责保证车间、货仓内的通道畅通无阻，防止在搬运过程中发生碰撞而损坏产品， 5、原材料、在制品和成品在搬运搬运后应检查标识是否失落，如有失落通知品检员确认补办。 仓库管理程序-验收 1、物料到厂后，由仓管员在送货单上签名确认来料，按单所载的数量点货验收，并注意来料包装的完整性，同时通知采购员。 2、原材料经货仓点收后，把送货单交采购员，并开来料检验通知交品管部、生产部来料检验，经确认合格后方可由采购员办理货物入库手续，不合格品，放待检区通知采购员退、换货。 3、由采购员开具退料单，发还供应商。 4、如遇上紧急物料，通知主管人员