四川省甘孜藏族自治州残疾人联合会.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 4 四川省甘孜藏族自治州残疾人联合会 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 我会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 （二）2017年重点工作完成情况 残疾人康复、教育、就业扶贫、社会保障、宣文体育、维权、组织建设、服务设施等工作较好地完成。 二、部门概况 我会属参公的正县级单位，事业编制10人，其中工勤编1人，实有在职11人，其中参公的干部8人，工人3人；下属甘孜藏族自治州残疾人劳动就业服务部编制4人，实有在职干部4人。 三、收支决算总体情况 2017年我会收入合计1018.81万元，其中：财政拨款收入1018.81万元,占100%;财政应返还额度420.62万元，占41%。 2017年我会支出合计为625.81万元，其中：基本支出282.53万元，占45%;项目支出343.28万元，占55%。 财政拨款收支决算情况 我会2017年度财政拨款收入总决算1018.81万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加488.33万元,增加92%。2017年度财政拨款支出总决算625.81万元,与2016年相比,财政拨款支出总计减少557.11万元,下降47%。 一般公共预算财政拨款支出决算情况 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我会2017年度一般公共预算财政拨款支出625.81万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.11万元，下降47%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 我会2017年一般公共预算财政拨款支出625.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出524.84万元，占84%；医疗卫生支出13.29万元，占2%；住房保障支出19.79万元，占3%；其他支出67.9万元，占11%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、社会保障和就业(208类）其他行政事业单位离退休（99款）2017年决算数为1.1万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2017年决算数为28.21万元，完成预算100%。 社会保障和就业(208类）残疾人事业（11款）行政运行(01项)2017年决算数为219.53万元，完成预算100%；一般行政管理事务(02项)2017年决算数为16万元，完成预算100%；残疾人康(04项)2017年决算数为55万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出(99项)2017年决算数为184.38万元，完成预算32%。，决算数小于预算数的主要原因是残疾人综合服务中心还在修建中，装修款，尾款未支出。 社会保障和就业(208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出(01项)2017年决算数为0.61万元，完成预算100%。　 　2、医疗卫生与计划生育支出(210类）医疗保障（05款）事业单位医疗(02项)2017年决算数为10.16万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出(03项)2017年决算数为3.13万元，完成预算100%。 3、住房保障支出(221类)住房改革支出（02款）住房公积金(01项)2017年决算数为19.79万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 我会2017年一般公共预算财政拨款基本支出282.53万元，其中：人员经费239.95万元，主要包括：基本工资62.88万元、津贴补贴66.81万元、奖金29.21万元、绩效工资14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元、其他社会保障缴费13.89万元、伙食补贴2.65万元、其他工资福利支出0.3万元、住房公积金19.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。公用经费42.58万元，主要包括：办公费1.52万元、印刷费1.2万元、手续费0.28万元、电费0.89万元、邮电费5.77万元、取暖费5.92万元、差旅费13.73万元、会议费1.94万元、公务接待费0.16万元、劳务费5.01万元、公务用车运行维护费3.58万元、工会经费0.05万元、福利费2.07万元、其他交通费0.45万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算65%，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.84万元，完成预算71%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要