垃圾发电机组整套启动前质量监督检查记录典型表式..docVIP

PAGE PAGE 28 垃圾焚烧炉及余热锅炉-烟气净化系统机组 整套启动试运前 质量监督检查记录 工程项目 工程规模 机组号 监检机构 ×××电力基本建设工程质量监督中心站 ××××年××月××日 工程 机组 整套启动试运前质量监督检查记录 1、综合组 序号 检查项目 检查结果 对建设单位质量行为的监督检查 1.1 项目组织管理机构和规章制度健全，各责任主体质量责任人是否到位 1.2 规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设制度 1.3 招投标文件齐全，与承包方的合同齐全、规范 1.4 是否存在明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为 1.5 工程档案管理制度健全、管理人员到位；关于施工、调试等各单位移交资料的管理办法己制订，档案案卷构成的要求已明确 1.6 整套设计图纸、设计文件、设计变更单、重要设计修改图 1.7 制造厂图纸、说明书及出厂质量证明书 1.8 施工图审核已完成，并按规定组织设计交底和图纸会检 1.9 由建设单位采购的材料、配件和设备是否符合质量要求，是否建立相应的管理制度、检查验收办法、标准和责任制度 1.10 是否建立督促、检查监理活动是否符合《建设工程监理规范》的管理制度 1.11 设备监造报告 1.12 对国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕 1.13 对设备供应商按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕 1.14 对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料和新设备）已经审批 1.15 工程前期工作的依据性文件归档目录 1.16 施工组织总设计及其审批文件 1.17 受控文件清单 1.18 整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理 对勘察、设计单位质量行为的监督检查 2.1 企业资质与本工程的勘察设计项目相符 2.2 项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，并经本企业法定代表人授权 2.3 设计变更等文件审批手续齐全、规范、及时 2.4 施工图交底记录完整 2.5 无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为 2.6 施工图审核意见已整改，并实施闭环管理 对监理单位质量行为的监督检查 3.1 监理资质与在本工程承担的监理项目相符 3.2 工程监理管理体系健全、管理制度实施有效 3.3 总监理师已经本企业法定代表人授权；监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与承担任务相符。责任制落实，符合《建设工程监理规范》 3.4 监理规划、监理细则、监理工作程序审批手续是否完备、实施是否有效 3.5 是否审定调试单位编制的调试质量验评划分表；对调试大纲、调试措施、安全、技术专项措施、开工报告等技术文件审批是否及时，手续完备 3.6 组织或参加调试交底 3.7 是否对调试中的设计变更进行审核，设计变更完成后是否实施闭环管理 3.8 设备缺陷处理完成后是否实施闭环管理 3.9 对调试分包队伍的资质是否进行审查，有无转包或违法分包情况 3.10 按照验收规范和验评标准，对隐蔽工程、完工项目及时验收并规范签证，监理验评签证是否已经分类汇总统计 3.11 按照验收规范和验评标准的相关条款，对调试项目及时验收并规范签证，监理验评签证是否已经分类汇总统计 3.12 现场发现使用不合格材料、配件、设备的现象是否及时制止 3.13 书面监理指令的发放、执行、闭环情况 3.14 对发生的质量事故配合责任单位调查处理 3.15 整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理 3.16 整套启动试运前预检查中提出的整改问题，已经验收完毕 3.17 受控文件清单 3.18 施工、调试单位采用的“四新”已经组织论证、审核 对施工单位质量行为的监督检查 4.1 施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定 4.2 本单位的资质与所承担的施工项目相符，施工承包合同已签订 4.3 项目经理已经本企业法定代表人授权；项目部组织机构健全，技术负责人、质检员等专业技术管理人员配备齐全，满足施工和质量管理的需要，并具有相