ERP流程描述系列培训.ppt

八、其它需要说明的事项 描述前面未能叙述到的信息。 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 流程图实例 流程图背景 LOGO： XYNH+湘钢LOGO(企标) 编 号： 部门+流程+编码 审 核: 审核人 业务主管部门： 该流程的主要负责部门 业务参与部门： 参与该流程的部门 活动说明： 该流程图起止过程与范围文字说明 标题： 该流程图对应的三级流程编号，如“XYNH-XS-02-01”。如果该流程是二级 以下的流程此处填写对应的二级流程编号+本流程编码。 生效时间： 流程开始使用时间，格式yyyy-mm-dd 版本： 由项目组统一制定.(统一定为：1.0) 流程图表头 流程图背景修改说明 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 流程图实例 流程图主体 流程图主体说明 流程图顶端标题进程名称栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号＋流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。 每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。 为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下： 左边界＝3格 上边界与背景的距离2格 右边界=2格 下边界＝3格 图形大小需占整体页面三分之二以上 目录 一、流程说明规范介绍 1、流程说明标题 2、流程说明正文 二、流程绘制规范介绍 1、流程图背景 2、流程图主体 3、流程图形说明 三、流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求 编号 图形 名称 编号 图形 名称 1 职能带区 7 信息系统/电子存档 2 最低一级工作步骤 8 非电子存档 3 引用/拆分的流程图 9 批注/文字说明 4 文件/表单 10 页码索引 5 判断/决策 11 结束 6 连接线 流程图绘制工具包括11个图形 图形1 图形名称： 职能带区 图形作用：在增加职能部门时使用 使用说明和标准： 每个流程参与部门占一列，若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行 公司领导单独占一列，统一称作“公司领导”。在流程步骤中写明高层的职务，如“总经理”等，但不能出现“财务经理”、“生产经理”的职能带。 职能带中业务主导部门在左边，参与部门在右边 ，其中，“公司领导”在最左边。 流程图形讲解——职能带区 图形1 图形名称： 职能带区 图形作用：在增加部门时使用 使用说明和标准： 部门名称应使用正式全称，不能用简称。字体为默认12号宋体加粗，若第二行有班组，班组字体为10号宋体加粗。 选中职能带，在顶部横向推动，可以改变职能带的横向宽度。 在“业务参与部门”中，列出具体业务参与部门；参与部门如果很多并且的活动完全一致，可归结写为如”生产各部门”。 流程图形讲解——职能带区(续) 图形2 图形名称： 最低一级的操作步骤 图形作用：在描述一个流程时使用操作步骤描述工作过程 使用说明和标准： 上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单 ”，应尽量简明，一般不超过15个字。 字体为默认8号宋体。 每个步骤都要加上顺序的编号。 图形必须放在职能栏内，不能跨越两个职能栏，即不能跨越竖线。 使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。 负责岗位 07 工作内容 流程图形讲解——最低一级的操作步骤 图形3 图形名称：引用/拆分的流程图 图形作用：在流程图中，当需用引用别的流程图时使用；或流程图中某一环节较复杂，可以进一步拆分成子流程图时使用 使用说明和标准： 填入所引用/拆分的流程图编号和名称，它是流程图中的一个步骤，也有步骤编号。 当使用这一图形时，我们默认所引用/拆分的流程图已经完成相应的操作步骤。 引用时，必须跟所引用流程图的主管部门沟通确认引用的流程图已经存在，并且所引用流程图的内容已经包括了相应的工作步骤。 使用默认图形大小，若需要改变图形大小，图形横向宽度度不可以改变，纵向高度可以加