项目的物资核算及管控规章制度.docVIP

实用标准文案 精彩文档 项目物资核算及管控制度 物资部  项目物资核算及管控制度 为了加强物资管理，明确物资管理职责，规范物资管理行为，促进项目法施工，保证工程质量，符合职业安全卫生和环境保护的要求，提高经济效益，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于呼杀高速土建6标物资供应和管理。 职责 根据生产部门和技术部门的技术要求，按月编制物资采购计划，必要时附上有关设计样图，并经领导审批后由物资部门联系采购。 负责材料的市场调查，根据生产要求和合理库存原则进行采购。 负责调查分承包方的信誉、产品的质量、供货的能力，并要求出示有效的产品质量证明材料。 对供货方进行评价和选择，评价供货方的产品是否满足施工生产要求，供货能力是否满足施工生产要求，产品包装是否合理，已获得ISO9000认证的供货方在同等的条件下优先选择。 做到对项目内部作业队的材料交接与调拨，完善项目部规定的所有相关手续，每月与财务部进行定期对帐，做到帐务明清，及时向公司与项目领导报送各类报表。 项目完工时，对项目剩余物资进行清查盘存处理，对本部门的原始记录文件、报表、帐务、通知等资料进行整理、编目、标识、保存，在项目完工后交有关部门。 负责物资发放和周转材料摊销。 负责本部门使用的文件和资料，含记录的收发、登记、编目、整理归档和保管。 负责规定报送物资报表，定期对项目材料成本进行分析，向主管部门或领导提供材料成本分析资料。 对需要特殊加工的材料，物资部应要求分承包方提供能证明其产品质量的有效文件来进行评定。 负责登记、评定、鉴定供货合同，提交主管领导审批后组织实施。 负责在分承包方发货时，索取产品必须的资料，如质量证明书或检验报告等。 顾客提供的物资按《顾客提供产品控制程度》进行控制。 货物进场时对货物的名称、规格型号、数量和外观质量进行验收，有权制止不合格的物资投入使用，负责施工用原材料的报验。 负责物资的收发、储存，保证存放质量，健全物资帐目，定期对物资进行清查盘点，做到帐、卡、物相符。 负责原材料的标识和防护。 二、物资计划 1、主要物资需用计划由物资部根据进度要求、施工图预算、物资消耗定额及依据定额计算的物资总量，按工程部位计算所需材料的名称、规格、型号、单位、数量、质量要求，由物资部门交由技术质量部审核并提交项目主管领导审批后报生产部，需要加工的物资须附上有关详图、技术资料和加工要求。 2、物资部是项目物资采购计划的最终归口整理部门，每年年初或项目开工时，由物资部提出本项目本年度采购计划，经项目经理部主管领导审批后报公司生产部。项目物资采购（含统供物资、辅助材料及低值易耗品等）应编制月计划。上述计划由物资部提前20天编制完成，经主管领导批准后实施。 3、主要物资采购计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时，责任部门应及时补报调整计划。 物资采购 1、主要材料 物资部根据生产计划编制当月主材料采购计划，由技术质量部复核后提交给主管领导审批后，发给供应商并确认，并跟踪材料材料到场情况。 2、辅助性施工材料 各部门及和作业队须提前四天填写采购审批报告，经主管技术员和主管领导审批（采购审批报告必须填写使用部位及是否调拨），物资采购人员凭采购申请报告在财务借支备用金，财务在审批单上签字。对于单品金额大于5000元时，需做市场调查表并经主管领导审批，做到货比三家。物资采购人员凭采购申请单进行材料采购。 四、材料验收 1、钢材 钢材到场之后，根据物资采购计划进行分配给班组，物资人员根据钢材质保书上的批号及送货清单是否与实物相同，然后检查钢材外观是否有裂痕﹑锈块及锈蚀是否严重等情况，外观检查合恪后已以合同约定进行验收后，做帐面调拨给作业队（督促作业队对使用材料的成本控制意识），但此材料调拨仅作为各作业队在使用材料过程中负起保管的责任。及时更新日收记录和保管台帐及班组台帐，并按公司程序文件填写检验通知单报实验室做进一步质量检测。若试验出现不合格时，质检部门应及时通知物资部门。物资部门接到通知后，对未进场的不合格物资实行拒收，对已进场的不合格品进行隔离、标识，防止误用。接到“不合格品报告单”后，物资部门和质检部门应会同生产部门对不合格品进行评审，根据不合格品的性质和严重程度作出处置意见，由物资采购人员通知供应商进行处理、退货、索赔等工作。对达不到质量标准又不易退货的物资，但符合降级使用要求的，可降级使用或改作它用，并重新进行标识和记录。物资部门对不合格品的处置结果，应填写《物资丢失、损坏或不合格报告单》，A、B类材料的不合格品报告必须报公司技术质量部和公司生产部，跟踪最终结果。 2、地材材料验收（如：水泥﹑沙石料﹑粉煤灰﹑减水剂等） 首先检查随车清单及产品合格证和质量