区慈善总会2018年支出预算716987.80元。.PDFVIP

台州市黄岩区慈善总会 2018 年部门预算 一、台州市黄岩区慈善总会概况 （一）主要职能 对社会捐赠进行管理、开展扶贫帮困活动。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，台州市黄岩区慈善总会 （以下简称区慈善总会）部门预算包括：本级事业单 位预算，无下属单位。 二、区慈善总会 2018 年部门预算安排情况说明 （一）关于区慈善总会 2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，区慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入 716987.80； 支出包括：社会保障和就业支出……区慈善总会 2018 年收支总预算 716987.80 元。 （二）关于区慈善总会 2018 年收入预算情况说明 区慈善总会 2018 年收入预算 716987.80 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 716987.80 元，占 100% 。 （三）关于区慈善总会 2018 年支出预算情况说明 区慈善总会 2018 年支出预算 716987.80 元。 1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 716987.80 元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出 393612.80 元，日常公用支出286400 元，项目支出 36975 元。 （四）关于区慈善总会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 区慈善总会 2018 年财政拨款收支总预算 716987.80 元。 收入包括：一般公共预算当年拨款收入 716987.80 元； 支出包括：人员支出 393612.80 元，日常公用支出286400 元，项目支出 36975 元。 （五）关于区慈善总会 2018 年一般公共预算支出情况说明 1. 一般公共预算支出规模变化情况 区慈善总会 2018 年一般公共预算支出 716987.80 元，比上年执行数减少 71709.01 元，减少的主 要原因为 2017 年补计 2014-2016 年养老保险及年金。 2. 一般公共预算支出结构情况 社会保障和就业支出 716987.80 元，占100% 。 3. 一般公共预算支出具体使用情况 （1）社会保障和就业支出 （类）社会福利 （款）社会福利事业单位 （项）658591 元，主要用于 日常运行支出。 （2 ）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）41712 元，主要用于人员养老保险缴费。 （3 ）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项） 16684.80 元，主要用于人员职业年金缴费。 - 1 - （六）关于区慈善总会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 区慈善总会 2018 年一般公共预算基本支出 680012.80 元，其中： 工资福利支出 393612.80 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。 商品和服务支出 286400 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费 （保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。 （七）关于区慈善总会 2018 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 区慈善总会 2018 年一般公共预算 “三公”经费预算为 77975 元，比上年执行数 74264.41 元提高 5%，其中： 公务接待费 2975 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用，与上年执行 数 2923 基本持平。 公务用车运行维护费 75000 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年执行数 71341.41 相比提高 5.13%,原因是三辆公务用 车使用年限较长，维修费用逐年提高。 部门因公出国 （境）费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批 准同意部门因公出国 （境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国 （境） 费用和公务用车购置费。 （八）关于区慈善总会 2018 年政府性基金预算支出情况说明 区慈善总会 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年区慈善总会为事业单位，机关运