西软系统管理制度.docxVIP

XX酒店西软系统账号 管理规定和流程 第一章 总则 第一条 为加强酒店西软系统用户账号和权限的规范化管理,确保西软系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，确保酒店西软软件规范化管理，特制定本制度。 第二条 西软系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第三条 西软系统须指定系统管理员（IT）负责用户和权限管理的具体操作。 第四条 西软系统用户和权限管理的基本原则是： （一）账号申请或权限修改，由使用人报本部门经理和总监审核。 （二）用户、权限和密码设置由系统管理员全面负责。 （三）用户、权限和密码管理必须作为西软系统登陆的强制性技术标准或要求。 （四）用户采用实名制管理模式。 （五） 用户必须使用自己的密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。 第二章 管理职责 第五条系统管理员职责 负责西软系统用户管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的操作系统和权限设置。 第六条 用户职责 用户须严格管理自己用户名和密码，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章 用户管理 第七条 用户申请和创建 （一）申请人在《XX酒店西软系统用户账号申请和变更表》（以下简称《用户账号申请和变更表》）（见附件一）上填写基本情况，提交所在部门经理和总监审核； （二）申请人所在部门负责人确认申请人的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交财务部审核。 （三）财务部审核基层员工（包含收银、接待等）操作权限并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，中层以上职位操作权限和管理权限由总经办审核。 （四）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （五）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》提交到人力资源部，原件由人力资源部存档备案，申请人留存复印件。 （六）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》复印件到IT中心,创建用户或者变更权限。 （七）系统管理员将创建的用户名、密码告知申请人本人，并要求申请人及时变更密码。 （八）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第八条 用户名编码规则 西软系统用户名账号由IT部进行编码。（按两级编码） （一）一级编码：用户申请部门名称拼写。如人力资源部（HR）、财务部（FN）、市场销售部（SM）、餐饮部（FB）、工程部（ENG）、前厅部（FO）、客房部（HK）、安全部（SEC）。 （二）二级编码：根据用户申请先后顺序编流水号，编号代码为两位阿拉伯数字，从01自99，列在该用户名编码最后两位。 例如：FB01（餐饮部01号用户）。 第九条 用户变更和停用 （一）用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，交由系统管理员对其账号的权限进行修改或账号注销。 （二）用户归属部门经理确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认； （三）财务部审核操作权限和管理权限并在《用户账号申请和变更表》上签字确认，提交总经理审核。 （四）总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 （五）申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》提交到人力资源部，原件由人力资源部存档备案，申请人留存复印件。 （六）系统管理员按《用户账号申请和变更表》修改用户权限或注销帐户。 （七）系统管理员变更 系统管理员变更，应及时向总经理报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。 第四章 安全管理 第十条 使用西软系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保酒店利益安全。 第十一条 密码管理 （一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。 （二）申请人在获取账号密码之后，应立即更改初始密码。 （三）用户应定期变更登陆密码。 （四）用户不得将账户、密码泄露给他人。 （五）用户不得将自己的账户转借他人使用，一经发现，按照《XX酒店员工手册》“第九章员工过失与奖罚 第四条、C类过失”相关规定向使用人和原账号持有人追责。 第十二条 帐号审计 账号审计工作由IT中心负责人或者财务负责人进行审计，每季度定期向总经理进行汇报。 第十三条 应急管理 （一）用户账户信息泄露遗失 用户账户信息泄露遗失时，应在24小时内通知系统管理员。系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户操作的数据进行核查，待确认没有异常数据后，通过重置密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录。 （二）系统管理