质量环境职业健康安全管理运行.docVIP

PAGE 12 - 质量环境职业健康安全管理运行 1运行的策划和控制 产品实现过程的策划是产品质量保证的前提，产品实现的策划应与管理体系其他过程的要求相一致。 1.1产品实现的策划应针对特定的工程项目。在工程开工前，由项目经理负责组织项目相关人员，针对工程的特点，按照顾客和相关方要求及标准要求进行策划,策划产品的有关过程（包括识别关键过程和特殊过程），确定活动顺序、施工方法和质量控制措施，并提出相应资源需求，编制成施工组织设计及其他的项目管理文件，这些文件应包括以下内容： a.工程项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标； b.管理组织和职责； c.施工管理依据的文件； d.人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； e.场地、道路、水电、消防、临时设施规划； f.影响施工质量的因素分析及其控制措施； g.进度控制措施； h.施工质量检查、验收及其控制措施； i.突发事件的应急措施； j.对违规事件的报告和处理； k.应收集的信息及其传递要求； l.与工程建设有关方的沟通方式； m.施工管理应形成的记录； n.质量管理和技术措施； o.环境因素识别和对重大环境因素所采取控制措施等； p.危险源识别风险评价以及对重大危险源所进行的风险控制措施。 1.2 产品实现的策划执行《施工组织设计编制指导书》，策划内容的结果为施工组织设计或专项施工方案。 1.3 技术科为策划的主控部门，在《施工组织设计编制指导书》规定了编制内容和审批要求，由工程部、技术科、质量科、项目管理部、安技科会审，总工程师批准。 1.4根据以上策划内容所形成的《施工组织设计》及其他形式的项目管理文件应根据施工要求和工程的变化实行动态管理，当发生变化及时调整相关文件并监督实施。 1.5 环境、职业健康安全运行控制 根据公司确定的环境和职业健康安全管理目标，各相关部门和附属单位、项目部要对产生重要环境因素和重大危险源的生产和服务过程进行有效地控制，以确保这些活动在程序规定的条件下进行。 公司制定了《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》，由分别由工程部和安技科组织实施。程序规定了对产生重要环境因素和重大危险源的施工过程运行控制准则，同时建立了支持性文件——管理制度（作业指导书）、管理方案，成为环境、职业健康安全管理运行中的指导文件，确保公司环境和职业健康安全目标的实现。 公司通过合同、协议或交底等方式对供方和分包方环境、职业健康安全行为施加影响，确保物资、设备和工程分包方提供物资、设备和服务符合公司环境、职业健康安全管理要求，降低职业健康安全风险。 从生命周期观点出发，公司考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重要环境影响的信息的需求； 公司各部门、项目部应确保运行活动的策划或设计，包括生产和生活场所设备、机具、物资、方法的确定等与员工的能力相适应。 2产品和服务的要求 公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》对在承揽工程项目中的工程信息、招投标及合同评审、合同履约分析、与顾客沟通等进行了规定，由经营部组织实施。 2.1顾客及相关方的沟通 经营部、项目部及有关人员在工程的不同阶段用不同的方法与顾客及相关方进行有效地沟通。 a.工程合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目要求的信息；向顾客介绍公司的业绩，回答顾客的咨询；顾客的要求变更时，及时进行沟通和传递； b.合同在实施过程中接受顾客对合同执行情况的问询，合同如需修改、补充，双方应进行协商并制订协议条款。当合同需要修订时，应与设计、建设单位等方面共同做好设计变更、工程洽商，并对引起合同条款变更的内容作好评审工作。合同变更、评审由项目部具体组织实施。 c.施工中项目部及时收集顾客信息，了解顾客需求，不断改进和提高我们的施工质量和管理水平； d.工程交付后，收集顾客对产品要求的信息反馈，工程部组织工程回访，接受并妥善处理顾客的投诉和抱怨。项目部具体实施； e. 工程部设专人对顾客和相关方的来电、来函、来访进行解答，并作好登记和记录； f.与顾客沟通的记录应予保留，并作为顾客满意度评价的输入。 2.2产品和服务有关要求的确定 公司经营部通过标书或合同等对与产品（工程）有关的要求予以识别和确定，包括： a.顾客的要求：招标文件、答疑文件，包括顾客虽未明示，但规定或预期用途所必需的要求； b.相关的法律、法规、标准、规范、政府有关文件等； c.公司对顾客的承诺等。 2.3产品和服务有关的要求的评审 公司经营部应在投标与合同签订前对与产品有关的要求的进行评审，通过评审确保： a.顾客及相关方所有要求（包括口头要求）已经明确，且各项要求规定合理，文件齐全； b.顾客没有明示，但产品规定或预期用途所必须的要求； c.公司针对具体工程提出的要求； d.