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山西澳坤生物农业股份有限公司 公开转让说明书 澳坤生物 主办券商 二○一五年一月 山西澳坤生物农业股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 山西澳坤生物农业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、市场竞争加剧导致价格下降的风险 我国食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化生产处于起步阶段， 行业平均利润率相对较高，良好的市场前景吸引着新的投资者涉足食用菌行业，越来越 多的同行参与到市场竞争中。随着生产厂商的扩张，相互之间市场竞争将加剧，食用菌 产品供应量随之增多，食用菌产品平均价格也呈现出初步下滑的趋势。尽管公司通过扩 大生产规模、不断提高生产效率、降低生产成本等方式降低市场竞争加剧带来的经营风 险，但是若市场竞争格局持续恶化，销售价格出现大幅下降，公司仍将面临业绩下滑的 风险。 二、销售客户集中的风险 公司杏鲍菇产品主要定位于周边市场，并采取区域经销的销售模式，有机肥产品采 取基地直供的销售模式，销售范围的限定以及销售模式导致客户集中度较高，2012 年度、 2013 年度、2014 年 1-6 月，公司对前五名客户的营业收入占营业收入的总额的比例分 别为 84.33%、98.47%、100.00%。虽然公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系，但 若因经销商本身经营环境发生重大不利变化或者经销商流失，公司经营业绩均会受到影 响。 三、食品安全风险 公司产品安全无公害，品质优良。在产品生产过程中无需使用农药和化肥，由于先 进无污染的生产管理和控制，公司产品质量较高，发生食品安全事故的可能性较小。但 公司产品仍在以下环节可能出现食品安全问题：一是原材料质量隐患，如果所采购的原 材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，食用菌在汲取原材料养分的同时可能同时 汲取重金属和农药成份，从而导致重金属和农药超标而引发食品安全问题；二是在食品 流通环节可能存在二次污染。因此，公司存在产品质量和食品安全风险。 1-1-2 山西澳坤生物农业股份有限公司 公开转让说明书 四、原材料供应及采购价格波动风险 公司生产的主要原材料为麦麸、玉米芯、玉米面、豆粕、棉粕等农副产品，上述原 材料容易受到气候、环境、季节等变化影响，可能导致原材料供应不足、质量不稳定或 价格发生波动，进而影响公司杏鲍菇、有机肥产品的产量、质量以及成本。倘若主要原 材料供应量不足，价格出现大幅上涨，势必会对公司盈利水平产生负面的影响，从而对 公司的生产经营带来一定程度的压力。 五、土地租赁及房产权属风险 目前公司的生产及办公场所占用的土地系租赁所得，生产车间及办公楼虽然是公司 自