新版16949-2016与TS16949-2009差异分析对照表.docxVIP

5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 16949-2016与16949-2009差异分析对照表 16949:2016 16949:2009 差异分析 质量管理体系的变更 条款 NO. NO. 条款 要求对应的过程 责任部门 组织的现状 差异的内容 对应的文件 变更的内容 变更责任人 满足要求的证据 组织的环境 4 4 质量管理体系 理解组织及其环境 4.1 ISO新要求 无 满足2009版要求 增加企业内外部的宗旨 理解相关方的需求和期望 4.2 ISO新要求 无 满足2009版要求 ☆确定质量管理体系范围 4.3 4.1.1 业务计划和管理评审过程 最高管理层（总经理，副总经理） 满足2009版要求 有明确经营范围不需要更改（更新控制程序及手册） 管理评审控制程序 ★确定质量管理体系范围-补充 4.3.1 IATF新要求 无 满足2009版要求 因本公司设计端为顾客，已删除8.3条中的产品设计和开发要求（更新控制程序及手册） ★顾客的特殊要求 4.3.2 IATF新要求 无 满足2009版要求 如有顾客特殊要求，需要进行评价（更新控制程序及手册） 质量管理体系及其过程 4.4 4 质量管理体系 业务计划和管理评审过程 最高管理层（总经理，副总经理） 未涵盖此要求 要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 管理评审控制程序 总则 4.4.1 4.1 总要求 满足2009版要求 质量手册中要体现其要求（更新控制程序及手册） ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 IATF新要求 无 未涵盖此要求 不适用SJMF，如有外部产品需要建立（更新控制程序及手册） ★产品安全 4.4.1.2 IATF新要求(需要形成程序文件） 无 满足2009版要求 增加产品安全控制程序（更新控制程序及手册） 领导作用 5 5 管理职责 领导作用和承诺 5.1 5.1 管理承诺 总则 5.1.1 5.1 管理承诺 业务计划和管理评审过程 最高管理层（总经理，副总经理） 满足2009版要求 修订手册增加内容（更新控制程序及手册） 管理评审控制程序 ★公司责任 5.1.1.1 IATF新要求 无 满足2009版要求 已增加反贿赂方针，员工行为准则，道德准则升级政策（更新控制程序及手册） ☆过程有效性效率 5.1.1.2 5.1.1 过程效率 满足2009版要求 修订手册最高管理者职责，评审过程有效性和效率（更新控制程序及手册） ★过程所有者 5.1.1.3 IATF新要求 无 未涵盖此要求 增加最高管理者确定过程负责人并确保他们有能力执行其过程（更新控制程序及手册） 以顾客为关注焦点 5.1.2 5.2 以顾客为关注焦点 市场开发过程/顾客满意读调查过程/业务计划和管理评审过程 营业/最高管理层（总经理，副总经理） 满足2009版要求 修订手册，增加a,b项（更新控制程序及手册） 合同评审控制程序/顾客沟通控制程序/顾客满意度调查控制程序/管理评审控制程序 质量方针 5.2 5.3 质量方针 业务计划和管理评审过程 最高管理层（总经理，副总经理） 满足2009版要求 管理评审控制程序 建立质量方针 5.2.1 5.3 质量方针 满足2009版要求 已有质量方针，无需更改（更新控制程序及手册） 沟通质量方针 5.2.2 5.3 质量方针 满足2009版要求 在公司内沟通（看板，会议，邮件，早会）质量方针及其含义，使得全员理解（更新控制程序及手册） 组织的作用，职责和权限 5.3 5.5.1 职责和权限 人力资源管理过程/业务计划和管理评审过程 人力/最高管理层（总经理，副总经理） 满足2009版要求 修订手册增加a,b,c,d,e内容（更新控制程序及手册） 人力资源控制程序/管理评审控制程序 ☆组织的作用，职责和权限-补充 5.3.1 5.5.2.1 顾客代表 满足2009版要求 修订手册，已有管理者代表授权书（更新控制程序及手册） ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2 5.5.1.1 质量职责 满足2009版要求 手册中管理者代表职责，a/b/c条款都要加入（更新控制程序及手册） 策划 6 5.4 策划 风险和机遇的应对措施 6.1 ISO新要求 无 6.1.1 ISO新要求 无 未涵盖此要求 此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施程序及风险管理 记录（更新控制程序及手册） 6.1.2 ISO新要求 无 未涵盖此要求 此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施表并进行评价（更新控制程序及手册） ★风险分析 6.1.2.1 IATF新要求 无 改善过程 品质 满足2009版要求 保留社内教育培训记录（从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训）（更新