经销商盈利能力评价指标体系手册.pdfVIP

Network Development and Management Dealer Development Training Department 经销商盈利能力评价指标体系手册 网络发展与管理SVN ·经销商能力发展与培训SVNT . 1 Network Development and Management Dealer Development Training Department 目录 P3 手册简介 P4 盈利能力提升项目（FCE）评价指标体系 P5—P11 销售部门指标数据来源、运用及关注岗位 P12—P19 售后部门指标数据来源、运用及关注岗位 P20—P25 增值业务部门指标数据来源、运用及关注岗位 P26—P28 其他类指标数据来源、运用及关注岗位 P29—P34 表外类指标数据来源、运用及关注岗位 P35—P42 经销商关键管理岗位指标分析表及分析范例 P43 版权声明 网络发展与管理SVN ·经销商能力发展与培训SVNT . 2 Network Development and Management Dealer Development Training Department 手册简介 为了帮助经销商运用数据化管理开展经营活动，FCE 项目团队经过多年实践与总结建立了“上汽大众经销 商盈利能力评价指标体系”。 该手册以ROS 指标为核心进行业务分解 （销售业务利润贡献、售后业务利润贡献、增值业务利润贡献、期 间费用、其他大众业务利润贡献、表外/非大众业务利润贡献）、通过指标的层层分析，加强经销商业务运营管 理。 目的： 该手册的目的在于： 1、提供经销商使用盈利能力评价指标体系指导业务运营管理的方法，帮助经销商提升ROS 2、提供分业务的KPI 评价指标体系（收入、成本、利润贡献、费用等），改善各项业务经营、提升各项业 务利润贡献 3、指导经销商如何获取和计算所需要的评价体系的数据指标 4、用以自检经销商各项业务的企业运营效果 评价指标体系架构： 体系由3 层指标构成 第一层1 个指标ROS （销售回报率）：评价经销商业务运营效果的关键指标 第二层6 个指标是构成ROS 中税前利润的核心指标，将ROS 中税前利润分解到各业务模块。包括“新车业 务利润贡献”、“售后业务利润贡献”、“增值业务利润贡献”、“期间费用”、“其他大众业务利润贡献”、“表 外/非大众业务利润贡献” 第三层105 个影响因子是第二层指标的主要影响因子，用于深入分析业务运营状况。包括“新车业务类25 个”、 “售后业务类27 个”、“增值业务类23 个”、“间接费用类5 个”、“其它业务类3 个”、“表外/非大 众业务类22 个” 数据来源途径： 1、上汽大众BMR 报表、上汽大众i-cream 系统、上汽大众V-star 系统、OMD 系统 2、经销商自行统计报表 3、部分指标通过上述两项来源计算得出 手册使用及自检方法： 使用方法：通过逐层指标月度或季度数据的自检、分析寻找弱项指标、将弱项指标关联到具体的业务经营 行为、通过改善具体的业务经营行为、提升评价指标数据，最终提升经销商整体盈利水平。 自检方法：手册P35-P41 包含6 岗位 《经销商关键岗位指标分析表》（总经理、销售总监、服务总监、增 值业务总监、市场总监、财务经理