质量管理详细需求.docVIP

用友U6普及型ERP3.2质量管理系统需求分析 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 26 页 质量管理系统详细需求 文件类型: 产品详细需求 编写时间: 2008-01-07 产品名称: 质量管理 编写人员: 蒲可伟 质量管理嵌入采购管理、库存管理、销售管理、生产管理、委外管理集成使用，可以较好地满足中小型企业采购检验、成品半成品检验等一般的管理需求。质量管理通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面，质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。 注：所有栏目中浅蓝色为必填。 一、变更记录 【描述提交评审后变更的内容。主要作用是为了让后续使用人员直接寻找阅读变更部分。】 变更日期 功能点 变更内容 提出人 变更人 2008-01-3 批号 采购检验中加批号 张红 蒲可伟 2008-01-3 不合格处理加备注 让步接收时如果有折扣则在此说明，并在生成采购入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。 伍邵莲 蒲可伟 2008-01-3 返工返修入库 加返工返修仓库 伍邵莲 蒲可伟 二、名词解释 三、基础设置 3.1 功能点 设置基础资料：不合格处理方式、不合格原因设置。 在存货档案中加字段： 是否质检： 标识此存货在到货、销售退回、生产、委外的时候是否进行质量检验。 3.11方案概述 设置基础资料。 3.12关键数据 不合格处理方式： 表体： 数据项名称 备注 处理方式编码 编码必填 处理方式名称 必填。比如 采购退货、采购报废、采购让步接收等。 处理方式流程 预置。01退货、02报废、03让步接收。 备注 可不填。 不合格原因设置 表体： 数据项名称 备注 不合格原因编码 编码必填。 不合格原因名称 名称必填。(质量不好、规格不符合等等。) 备注 可不填。 3.13 影响 互斥：无。 权限：不合格处理方式：编辑、查看。不合格原因：编辑、查看。 年结：需要将对应的资料转到新的年度数据库。 升级：在设置-》基础档案-》质量管理中新增加菜单。 期初：无。 四、采购检验 采购检验是对需要进行质检的存货，在到货时进行的质量检验，并确定不合格处理方式。 首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是否质量检查。 1、产品接口图 2、场景介绍（业务流程描述） 如下： 采购部门采购到货后，首先填制到货单，默认在生成到货单时需要从存货档案中带出是否质检字段，可修改。 需要质检的存货将拉式生成采购检验单（过滤掉不需要质检的存货）。一张检验单可由多张到货单生成（同一供应商），是n：1的关系；检验数量默认为到货数量，可修改，检验单生成后将更新到货单的已检验数量。 采购质检部门根据采购检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。这里检验数量= 合格数量+不合格数。不合格数=报废数（采购不合格处理单）+ 退货数（采购不合格处理单）+让步接收数（采购不合格处理单）。合格数，不合格数回写到货单中的合格数，不合格数。 库管部门根据采购到货单中的合格数量(由采购检验单反写)，生成采购入库单，进行合格品入库，同时更新采购到货单的已入库数量。 采购质检部门根据采购检验单中的不合格数量，生成采购不合格处理单，确定不合格原因、不合格处理方式。 不合格数（不合格处理单）= 让步接收数+报废数+退货数。 让步接收数：在采购入库单中,对不合格品让步接收数进行入库操作。让步接收数更新采购到货单让步接收已入库数量。 报废数：填制报废单，以便用户查询。 退货数：从到货退回单拉采购不合格品处理单的数量生成到货退回单。 数据流向： 3、产品解决方案 3.1单据变更 1、采购管理-》供应商交货质量分析：查询供应商到货的质检情况，在3.1基础之上表体 栏目改为： 供应商编码、供应商、检验部门编码、检验部门、检验员编码、检验员、检验单号、检验日期、存货编码、规格型号、存货名称、 批号、生产日期、保质期、失效日期、项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称、检验数量、检验件数、合格数量、合格件数、不合格数量、不合格件数、合格率、不合格率、 根据符合条件的采购不合品处理单记录带入退货数量、件数、报废数量、件数、让步接收 数量、件数、到货日期、到货单号、 合格率 = 合格接收数量/检验数量*100% 不合格率 = 不合格数量/检验数量*100% 同时根据多条件可以进行查询统计。 2、采购订单中的是否检验字段没有影响。 3、在到货单中： 是否检验： 从存货中带过来，可以修改。 已检验数： 记录到货数中有多少数量已经检验。 是