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第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 14 页 物业管理预算 费用支出 项 目 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 支 出 管理费支出 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁 虫害控制费 环卫费用 玻璃清洗费 绿化（外判） 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计： 能源费及维护保养支出 公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 物业管理预算 管理费收入 项 目 物业费单价（元） 建筑面积（M2） 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库 收 入 住宅 住宅(1F) 住宅(1F以上) 商铺 展示厅 办公楼 办公楼 车库 收入合计： 盈 亏：（亏损用负数表示） 说明： 福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 本预算编制依据： 《物业管理条例》 《武汉市住宅物业管理规定》 《武汉市住宅物业服务分等收费标准》 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 餐费 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化主管 会计 出纳 文员/行政 客服主管 客服 办公楼/商业客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 秩序主管 秩序助理 消防安全员 秩序领班 秩序领班 监控秩序 住宅秩序 商业秩序 办公楼秩序 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商业 车库 秩序领班 秩序员 小计 附注： 月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 服装费预提暂不执行。 表二： 人员架构表 共计： 人 表三： 管理费用预算表 序号 项目 月预算额(元) 年预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商业 门岗 1 办公文具费 2 办公电话费 3 通讯费 4 交通费 5 业务费用 6 服装清洗费 7 培训费用 8 节日布置费 合 计： 服装清洗 秩序服装每月1次 工程服装每周1次 管理人员服装2月一次 表四： 消防保安物料费用预算表 项 目 月度预算额(元) 年度预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商业 车库 零星警具购置及修理 消防器材养护费 合 计 表五： 能源费用预算表 商铺 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 公共区域 景观照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 共用水费 小 计 (1) ： 住宅 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 楼道照明 景观道路 地下通道 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁绿化用水 小 计 (2) ： 表五： 能源费用预算表 办公楼 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 楼内照明 小区照明 机房照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防风机 消防水泵 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (3) ： 合 计 车库 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项合计 备注 共用电费 公共照明 机房照明 弱电设备 水泵风机运行 排污泵 排烟风机 车库排风 消防水泵 项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (4) ： 表六： 设备维护费用预算表 项 目