2018年特保队员经费项目绩效跟踪评价报告-信息公开.PDFVIP

2018 年特保队员经费项目 绩效跟踪评价报告 预算主管部门：上海市闵行区交通委员会 预算单位：上海市闵行区交通委员会交通执法大队 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二○一八年九月二十日 1 目录 摘要 1 正文 6 一、项目概况 6 （一）项目立项程序和依据 6 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、项目完成计划和现阶段完成情况7 （三）项目实施组织管理情况 12 （四）项目预算安排和预算执行情况 15 （五）相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 16 二、项目完成情况及偏差分析 17 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 17 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 18 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 19 三、对项目跟踪的结果判定 20 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 21 （一）存在问题 21 （二）项目完成情况预测 21 五、建议和改进措施 21 六、附件 21 附件1 评价底稿 21 附件2 绩效跟踪管理评价表 21 摘 要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 近年来由于区域经济的快速发展，房地产的开发、人口的大量导入、轨交出 行的兴起，非法营运新的聚集点随之应运而生，扰乱了道路客运的正常市场秩序。 为进一步加大闵行区非法营运整治力度，解决重点执法区域的非法运营、交通委 的执法力量不足等问题，提升闵行区整体交通管理秩序，拟采用“流动交警+固 守人员”组合加大整治非法营运的力度。 （二）项目绩效目标 特保队员经费项目的总体目标为进一步加大闵行区非法营运整治力度，弥补 交通委执法力量的不足，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，从而提升闵行 区整体交通管理秩序，切实维护道路客运市场秩序，保障道路运输经营者和广大 群众的合法权益。 （三）项目阶段性绩效目标 通过政府购买服务方式委托第三方特保人员以固守、巡逻、防控等方式打击 非法营运，弥补交通委执法力量的不足，配合闵行区公安分局交警支队，形成“流 动交警+固守人员”模式来整治闵行区非法营运重点区域，缓解重点区域交通违 法乱象。 2018 年特保队员经费项目年度目标为及时通过公开招标确定特保管理单位， 监督特保管理单位配置50 人以上的特保人员；根据非法营运重点区域状况，及 时调整特保人员固守位置，委托闵行区公安分局交警支队对特保人员进行管理、 培训及考核，确保各固守位置特保人员到位、特保服务质量高；通过驱赶非法营 运车辆，有效减少重点执法区域内的非法运营情况，维护道路客运的市场秩序。 2018 年度财政项目支出绩效目标申报表 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注 时效 根据合同约定服务人员巡查情况 100% 产出目标 考察第三方服务人员到岗情况。计 数量 算：实际到岗人次/合同约定应到 100% 岗人次*100% 1 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注 根据合同约定对相关人员进行季 质量 100% 度考核，考核通过达标情况。