2018年111月财政收支执行情况分析.docVIP

2018年1-11月财政收支执行情况分析 一、财政收支总体情况 1-11月份，全市一般公共预算收入共完成125054万元，增收15463万元，增长14.1%，超序时进度3.9个百分点。其中，市级一般公共预算收入完成78934万元，增收9704万元，增长14%；税收收入完成98602万元，增收11451万元，增长13.1%。 从征收部门看，税务、财政部门共征收131076万元，其中：税务部门完成106409万元，为目标的97%，增收12200万元，增长12.9%；财政部门完成24667万元，为目标的89.7%，增收3847万元，增长18.5%。 1-11月份，全市一般公共预算支出完成358893万元，为预算的122.3% ，增长11.3%。 一般公共预算支出的主要项目完成情况是： 一般公共服务支出39482万元，增长19.6%；教育支出69493万元，增长25.6%；社会保障和就业支出44696万元，增长1.1%；医疗卫生支出50553万元，增长6%；农林水事务支出73695万元，增长0.8%。 全市政府性基金收入共完成125860万元，为预算的301.1%，增长14.1%。全市政府性基金支出共完成135687万元，为预算的324.6%，下降2.1%。政府性基金收支与年初预算出现大幅度增长，主要是我市土地增减挂节余指标在平台交易，导致土地出让收支有较大变动。 二、财政收支主要特点 一是财政收入增幅均衡。1-11月份，我市月份财政收入均保持两位数增长，增幅分别为14.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%、16.6%、15.3%、16%、16.6%、14.1%，超过了县人代会批准的增长10%的目标，在安庆市7县（市）排名第3位。每月均超时序进度，分别为3.7个点、3.5个点、5.1个点、6.7个点、5.3个点、4.9个点、4.8个点、3.7个点、5.4个点、7.2个点和3.9个点，在安庆市7县（市）排名第3位。 二是税收收入占比后期将会下降。1-11月份，我市税收收入完成98602万元，税收收入占财政收入的比重为78.8%，比上年同期下降了0.7个百分点，在安庆市七县（市）排名靠后，预计到年底我市税收收入占比仅为77%。 三是多数税种保持增长。1-11月份，增值税、车辆购置税、房产税、印花税、土地增值税等增幅均为两位数以上,尤其是资源税增幅最大，增长2.95倍。 潜山市2018年1-11月一般公共预算收入结构表 单位：万元 科目名称 11月底完成数 上年同期数 增减额 增长% 一般公共预算收入 125,054 109,591 15,463 14.1 一、税收收入 98,602 87,151 11,451 13.1 增值税 51,734 41,217 10,517 25.5 营业税 62 55 7 12.7 企业所得税 11,266 10,847 419 3.9 个人所得税 3,194 4,083 -889 -21.8 资源税 553 140 413 295.0 城市维护建设税 2,736 2,023 713 35.2 房产税 1,097 926 171 18.5 印花税 497 413 84 20.3 城镇土地使用税 3,060 2,817 243 8.6 土地增值税 2,608 2,047 561 27.4 车船税 990 1,065 -75 -7.0 耕地占用税 2,201 3360 -1,159 -34.5 契税 9,631 9,736 -105 -1.1 环境保护税 16 16 消费税 2,387 2,441 -54 -2.2 车辆购置税 6,570 5,981 589 9.8 二、非税收入 26,452 22,440 4,012 17.9 专项收入 9,145 4,435 4,710 106.2 行政事业性收费收入 3,305 3,311 -6 -0.2 罚没收入 3,321 3,314 7 0.2 国有资源(资产)有偿使用收入 6,807 10,109 -3,302 -32.7 政府住房基金收入 3,801 437 3364 769.8 其他收入 73 834 -761 -91.2 四工业税收稳中有进。随着“四送一服”、“四督四保”工作扎实推进，我市工业新动能支撑作用加强，工业结构逐步优化，规上企业增加值、战略新兴产业及高新技术产业产值实现稳步增长，工业经济发展呈现良好态势。1-10月份，工业入库税收3163