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零件外出协作管理规定 为了使外协项目加工管理符合公司发展的需要，外协厂商满足合格供应商条件下，通过运用ERP管理软件，更好地规范外协项目加工流程，提高质量和效率，控制加工成本，满足项目工期的要求，现结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 一、预投项目和合同项目外协加工管理 1、由生产管理部确定外协加工项目，准备二套完整图纸，一套零件图纸，其中二套完整图纸提供给生产管理部和技术管理部工艺组，一套零件图纸提供给协作采购部。 2、生产管理部负责核对通过ERP生成的外协加工件、机械配套件、标准件的种类和数量核算外协加工项目的参考价格和取费标准，并根据项目完成日期制定相应的请购计划。协作采购部外协员根据请购计划和参考价格按时委外加工。 3、生产管理部负责明细的制作，需ERP维护的项目提供ERP明细，并在机加部加工明细帐上将外协加工部分涂红表示委外加工，同时注明加工单位。根据生产进度的要求制定外协加工工期，由协作采购部审核工期，签字确认。 4、合同项目通过性价比对，协作采购部确定候选厂家，单项合同额在壹万元以上的，经合同评审小组审核后，确认外协加工单位，必要时经公司领导审定。 5、生产管理部将外协加工图纸、参考报价及明细表下达协作采购部后， （1）单项预投项目根据已评审的合格供方及价格在三个工作日内完成合同签订。 (2) 单项合同项目经货比三家报价，由合同评审小组审核后，在三个工作日内完成合同签订，必要时经公司领导审定。 6、外协员在合同签订后，统一进行合同编号管理，将复印件一式三份，分别提供生产管理部、财务部、质量管理部各一份。 7、合同签订后一周内，由协作采购部外协员与协作厂家制定项目进度跟踪表，对工期进度进行分段控制，并做好记录，确保项目工期、质量按合同要求进行。 8、合同开始执行后，由外协员与设计人员共同到协作厂家对该合同项目进行现场的技术沟通，明确加工中关键的技术要求，以确保加工质量满足技术要求。 9、加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。 10、生产管理部向质检员提供外协加工明细电子版表格，质检员负责将全部合格的外协件在外协明细电子表格上涂绿，对于同一种件部分合格时在外协明细电子表格上做记载，补齐后涂绿，在图纸上盖章并注明检验完成日期。 11、对于检验合格件由外协员办理入库，入库时需向库管员提供图纸、检验记录及明细并在明细上双方签字确认。由库管员对帐目标明入库日期和入库数量，待零件数量齐全后进行涂绿。 12、外协加工项目执行过程中按合同规定半成品件回公司加工时，外协员带图交检，质检员按照合同规定的工序检验，合格后外协员办理入库。 13、当外协加工件回公司检验出现不合格时： （1）经与设计人员研究不能使用时，办理报废，返回重新加工或扣掉相应费用后改为公司内部加工。 （2）当与设计人员研究可以返修时，由外协员退回原加工单位进行修理，返修后由外协员再交检，并在图纸上标注“复检及数量”字样，合格后办理入库。 （3）当与设计人员研究可以让步放行时，由设计人员签字后，经由质检员签字盖章办理入库。 14、若外协加工返修件需回公司进行返修时，外协员填写《回所加工申请单》与图纸一并转交生产管理部，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，由生产管理部安排机加部处理。生产管理部负责将所内发生费用以书面形式通知协作采购部，由协作采购部在该项目的合同中扣除委外单位相应费用用于支付所内加工，同时在该合同中作以记载。 二、零散件外协加工管理 1、由机加部提出，生产管理部负责确认需要零散外协加工的零件，负责外协件明细表的制作，同时在公司机加部加工明细帐上涂红标识，并准备图纸和备料，确定加工周期。 2、以生产部制订的标准工时价格为依据，由协作采购部根据外协厂家加工能力确认外协加工单位、加工方式、加工完成日期及明细清单（品名、数量、单价、价格依据、完成时间）。 3、协作采购部根据确定的加工工期，外协员与外协厂家制定排产计划，外协员适时掌握项目进度及质量情况，对偏离工期要求的项目要及时上报相关部门，以便采取其他解决预案。 4、零散件加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。 5、外协员将检验合格的零散件及图纸转至生产管理部，由生产管理部外协调度进行回公司后的后序处理。 6、