闵行区2018年区级单位预算.PDFVIP

闵行区2018年区级单位预算 预算单位：上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园主要职能 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园成立于2007年，是区教育局直管的公办一级一类幼儿园。 （我园行政人员有校长兼书记、保教主任、 科研主任、总务兼工会、人事兼财务，是全额预算单位。）。 主要职能包括： 1.对学龄前幼儿实施保育和教育工作； 2.校长兼书记全面负责、主持幼儿园工作、党务管理、党务公开； 3.保教主任负责保教管理、教育教学工作、师训工作； 4.总务主任负责安全、信息、采购维修、绿化、财产、民主建设与管理、教职工精神文明建设； 5.科研主任负责师训工作、家长工作； 6.人事报账员负责档案管理、人事调动、财务经费、收支管理、预决算管理。 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园机构设置 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、保教室、总务工会室、科研室、人事财务室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展 目标或政府发展战略、特定 目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市闵行区平吉四街坊幼儿园预算支出总额为894.35万元，其中：财政拨款支出预算894.35万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算884.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算884.35万元，比2017年预 算增加127.28万元 （与2017年预算相比增长16.81%，）项 目支出预算10万元，比2017年预算增加10万元 （与2017年预算相比增长100%，主 要原因是成功申报一级优质园创建。）财政拨款支出主要内容如下： 1. “学前教育”科 目661.58万元，主要用于主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科