VDA6.3过审核教材.ppt

* * * * * * * * * * 在落实程度EG ≥ 80%的情况下，仍然将级别评定为C的理由： P2-P7 中至少有一个过程要素或者过程步骤E1-En被评价为落实程度 70% P6 的子要素，例如过程输入，工作内容，过程支持，物质资源，效率，过程成果，零 部件搬运的落实程度被评价为 70% 至少有一个星号问题的评分为0 分 在中间步骤中，对于评价表中的计算结果，将首先对它们采取数学取整，然后才会继续使 用。因此，总体落实程度和各单项落实程度都是在整数的基础上判定的。 7.5.1召开完成总结会议 7.5.1.1告知评审的结果及评审中的发现(重点报告问题点）。 7.5.1.2对不清楚的事项进行 澄清。 7.5.1.3确定接下来的安排，列如解决评审中发现的问题的时间表，必要时，通知被评审方需要开展后续评审。 7.5.1.4落实措施的动机 注：应提前通知参加会议人员及准备相应会议资源。 7.5.2编制评审报告 7.5.2.1评审报告应包含的内容: 首页 对于所擦看的文件，评审过程中的发现 对评价模板的说明 必要的过程描述 7.5.2.1.1.首页的内容应包含： 评审方法 作为基础的内/外部要求 被评审单位和被评审过程，产品和被检验客户要求的相关信息 总结性的评价 必须说明：重点的不符项及有必要采取的措施 可以说明：正面发现及潜在的改进事项 措施落实的时间安排 7.5.3批准评审报告 其目的有 a、由评审负责人签名，确认评审过程的有效性。（对内部的评审） b、有评审负责人签名，确认评审过程的有效性， 在分发前还必须要由供应商签署评审报告。（对供应商的评审） 7.6.1由被评审组织确认整改措施，包括整改时间表及权责关系 7.6.2评审负责人检查措施的可行性，并调节不同意见。 注：a、评审人员应检验措施的可行性，重点关注措施的可持续性，以避免不符合重复发生。 b、尽管评审人员会对措施进行检查，但被评审方仍然必须对落实措施的有效性负责。 c、对于模糊不清，有矛盾的地方，评审人员应要对计划进行纠正，如果没有取得任何反馈，那么，评审人员可以启动相应的事态升级程序。 7.6.3检验措施的有效性及结束评审。 7.6.3检验措施的有效性及结束评审。 被评审单位应负责措施的落实，而相关的过程负责人应对措施实施的情况进行监控，除此之外，过程负责人还需要检验约定措施的有效性具体的落实情况。 负责过程人员应在措施计划表中记录下一条带有日期的附注，从而确定所启动措施的有效性。 负责过程措施实施人员有责任通知将措施的效果通知评审人员和及被监控的组织单位。 谢谢大家！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的影响特别重要。 提问表分结构如下： P2项目管理 P3 产品和过程开发的规划 P 4产品和过程开发的落实 P 5供应商管理 P 6生产过程分析 P 7客户支持，满意度、服务 P2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限? *P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ *P2.5 组织内部以及客户那里相关的负责人员是否已经被纳入变更管理？ P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？ *P2.7 是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？ - 根据具体的风险，约定事态升级的时间范围 - 在事态升级过程中定义了联系人/决策者 - 定义了事态升级标准以及联络沟通路径 - 包括措施在内的里程碑评价记录 产品和过程开发的策划 P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ *P3.2 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价？ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划资源调查 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ 产品和过程开发的实现 P4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批