安全评价机构专项检查表.docVIP

安全评价机构专项检查表 检查类别 检查内容 检查方法 检查结果及问题描述 资质条件 专职评价师（注安师）数量、级别、专业、职称和劳动关系（“四险一金”、劳动合同），固定工作场所面积和设施、设备，机构资产（财务审计报告）等内容。 现场核对有效证件和证明材料，核查所需仪器设备完好性，办公场所及档案室面积。 内部管理 机构的方针、目标、自身岗位职责 询问机构相关人员是否清楚。 风险分析程序 查看有无风险分析程序文件，内容是否完整，程序是否有效执行、记录是否齐全，定期评审、及时改进是否进行。 评价程序 查看有无实施评价程序，内容是否完整，程序是否有效执行、记录是否齐全，定期评审、及时改进是否进行。 评价报告审核程序 查看有无评价报告审核程序，内容是否完整，程序是否有效执行、记录是否齐全，定期评审、及时改进是否进行。 技术支撑条件、法律法规标准等有关文件 查看技术支撑条件是否得到有效的维护，法律法规标准等有关文件是否及时辨识与更新。 作业文件 查看作业文件是否及时修订，有效执行。 内部管理制度 查看有无内部管理制度，内部管理制度是否健全并有效执行。 档案管理 查看有无档案管理制度，档案管理制度内容是否完整，档案管理制度是否有效执行、记录是否齐全，定期评审、及时改进是否进行。 资质使用管理 是否有超资质范围经营和租借资质的情况。 报告质量 被评价单位的资料和评价过程控制记录 是否对被评价单位现场资料进行有效收集和整理，有无确认手续；有无安全评价过程控制记录、被评价对象的现场勘查记录、安全评价师到现场开展安全评价工作的影像资料（集体照片）、安全评价报告结论关键要素的影像资料、安全评价报告中提出整改项的前后影像资料及相关证明材料等，是否及时归档，妥善保管。 评价项目组人员的专业结构 查看是否符合《国家安全监管总局关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)规定。 评价对象，及与项目适应的法律法规 查看评价对象是否准确，引用法律法规是否正确。 评价报告的评价内容、评价范围 核查评价内容与评价项目的现场吻合性，现场隐患应是否识别清楚，整改是否完成，评价内容有无遗漏缺项。 危险有害因素辨识 核查危险有害因素辨识有无缺项。与评价项目是否相适应、全面，有无遗漏。 评价单元 核查评价单元划分依据和理由是否准确，划分能否全面覆盖评价范围内容。 评价方法 查看评价方法选择是否正确，评价报告结论是否准确，定性、定量评价后是否有评价总结，各种评价方法能否全面覆盖评价范围。 对策措施 查看对策措施应是否符合相关评价导则的要求，是否与评价过程匹配，对策措施是否科科学性、针对性和可操作性强等。 安全评价结论 查看有无评价结论，评价结论是否明确给出与相关安全生产法律法规、规章标准、规范的符合性结论和相关安全行政许可结论的内容。 被评价单位和相关方对机构服务质量的满意度 电话联系或到被评价单位和相关方调查了解评价机构服务质量的满意度。（必要时） 信息公开 《江苏省安全生产技术服务机构在线监管系统》运行情况 在系统中核查机构规范有效运行情况，是否按要求录入信息和进行评价报告信息公开等。