天地华泰安全质量标准化检查评分表修订版.PDFVIP

天地华泰安全质量标准化检查评分表（修订版） 序 标 得 项目 项目内容及标准 准 检查方法 评分办法 存在问题及扣分原因 号 分 分 各种制度与记录每缺1项扣1分， 制度及记录：1、必须建立健全煤矿各项安全管理制度2、有安全办公会议、 1 2 查阅资料 填写不规范或不完整1处扣0.5 安全生产调度会议记录及工作安排。 分，工作不落实扣0.5分 查阅资料、现场 无安全培训扣0.5分，每发现1 2 （1）安全培训有制度、计划和记录（2）特殊工种持证上岗率100%。 1 检查 人无证扣1分 图纸：采掘平面图，井上下对照图，井下通风系统图，水文地质资料图，井 图纸失效、每少一张图纸或与 3 下供电系统图，井下设备布置图，井下通讯系统图，井下紧急避灾路线图， 1 现场检查 （ 实际不符扣0.5分 井下排水系统图，井下供水系统图，井下运输系统图。 一 ） 制度、记录缺失或填写不规 基 4 建立健全矿井安全隐患排查制度，严格落实“三三隐患排查”相关要求，建 1 查阅资料 范，无整改措施或工作不不闭 础 立各项台账及记录；危险源排查、治理持续有效。 环，每项扣0.5分 管 理 编制有详尽、符合设计的《矿井灾害预防与处理计划》及矿井各专项应急预 缺少灾害预防处理计划不得 （ 5 1 查阅资料 分，计划、预案编制不完善或 案，并及时组织演练。 1 没有组织演练，每项扣0.5分 0 查阅资料、现场 文件、资料不完善、现场落实 分 6 冬季、夏季三防工作有计划、有安排、有措施，效果明显。 1 检查 不到位，每项扣0.5分 ） (1)ISO全面质量体系工作持续运行有效(2)每月定期组织安全质量标准化大检 7 1 查阅资料 每项不符合标准扣0.5分 查。 工作无规划、无措施、无考 安全生产宣贯工作常抓不懈，安全生产月活动扎实有效，形式多样,公司下发 核，无传达学习的记录等，每 8