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隐患排查治理管理制度 1 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进 行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以 便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证公司生产安全。 2 依据 2.1 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 （国家安监总局第16号令） 2.2 《山东省特大生产安全事故隐患排查治理办法》 （省人民政府令第177号） 2.3 《关于印发 《山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特 大生产事故隐患认定办法 （试行）》的通知》 （鲁安监发 【2006】84号） 2.4 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 【安监总管三 〔2012〕103号】 2.5 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通 知 （鲁政办字 〔2016 〕36 号） 3 适用范围 本管理制度适应于本公司各生产装置的隐患排查治理。 4 定义 4.1问题是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或整改，即使发 生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财产，企业内部声誉不受影响，例如：现场 卫生。 4.2事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全 行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括： （1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法 律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 （2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业 场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。 4.3安全检查(即隐患排查) 3.3.1 综合性检查 是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和 安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 3.3.2 专业检查 主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、 消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 3.3.3 季节性检查 是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： （1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； （2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 3.3.4 日常检查 是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领 导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对 关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 3.3.5 节假日检查 主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和 隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业 保卫、应急 工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、 备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。 3.3.6事故类比隐患排查 是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 4 职责 4.1 总经理对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管副总经理对分管业务范围内的 事故隐患排查治理工作负责。 4.2.1 总经理保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有 关部门制定有效的防范措施。 4.2.2 安全总监负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐 患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大 隐患，及时向上级有关部门提出报告。 4.3 生产技术部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾 害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监 测等安全措施。 4.4 安全环保部负责公司级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查 治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作； 负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技 术委员会或人员评审